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关于办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M051********00014
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 摩本 A4记事本 | 摩本A4记事本 | 本 | 10.00 | 29.5 | 295 |
| 2 | 五金工具套装 | A工具箱 | 套 | 1.00 | 126.42 | 126.42 |
| 3 | 得胜 E300W 小蜜蜂扩音器 | 得胜/TakstarE300W | 个 | 30.00 | 158 | 4740 |
| 4 | 彩色长尾夹 | A长尾夹25MM | 包 | 25.00 | 3.13 | 78.25 |
| 5 | DM PT003 翻页激光笔 | DMPT003 | 支 | 5.00 | 29 | 145 |
| 6 | 桌面收纳盒 | A收纳盒 | 个 | 1.00 | 22.73 | 22.73 |
| 7 | 双面胶 | A双面胶 | 个 | 5.00 | 0.78 | 3.9 |
| 8 | 1 回形针 3号 | A1 | 盒 | 50.00 | 0.78 | 39 |
| 9 | 显示器增高架 50x20x12 | A显示器增高架 | 个 | 1.00 | 25.48 | 25.48 |
| 10 | 剪刀 180MM | A剪刀 | 把 | 12.00 | 2.35 | 28.2 |
| 11 | 电池5号 | A电池 5号 | 节 | 100.00 | 0.98 | 98 |
| 12 | 打印机 LD401硒鼓 | ALD401 | 个 | 10.00 | 58.8 | 588 |
| 13 | 统一订书钉 12号订书针 | A订书钉 | 个 | 40.00 | 0.78 | 31.2 |
| 14 | 45*50 垃圾袋 | A45*50 | 卷 | 50.00 | 5.88 | 294 |
| 15 | 25mm长尾夹48个/盒 | A02 | 包 | 20.00 | 3.92 | 78.4 |
| 16 | 得力 磨砂橡皮 橡皮擦 71115 | 得力/deli7115 | 个 | 10.00 | 1.23 | 12.3 |
| 17 | 得力 6881 粗头物流油性快干记号笔加粗双头防水大头笔马克笔 | 得力/deli6881 | 盒 | 2.00 | 7.84 | 15.68 |
| 18 | 得力 省力订书机大号订书机 | 得力/deli0477 | 个 | 12.00 | 15.68 | 188.16 |
| 19 | 得力 档案盒55mm 粘扣 A4 收纳盒 蓝色塑料文件盒凭证盒 | 得力/deli5683 | 个 | 80.00 | 5.88 | 470.4 |
| 20 | 得力 文件夹文具夹文件管理夹资料夹 | 得力/deli5301 | 个 | 70.00 | 3.92 | 274.4 |
| 21 | 惠普 HP惠普 62BK号黑色标准客量 (约200页) | 惠普/HP无型号 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 22 | 得力 0013 订书钉加厚 厚层订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 20.00 | 1.23 | 24.6 |
| 23 | 得力 MB702 粗头白板笔 | 得力/deliMB702 | 包 | 1.00 | 9.41 | 9.41 |
| 24 | 茶花 2839 茶花收纳箱80L特大号整理箱家用衣服被子储物箱带滑轮儿童玩具2839 1个装 | 茶花2839 | 个 | 20.00 | 68 | 1360 |
| 25 | 彩虹（RAINBOW）蚊香液无味(720小时+1器)驱蚊防蚊液加热器液体蚊香液套装5139 | 无品牌无型号 | 组 | 10.00 | 15.6 | 156 |
| 26 | 不干胶标签 | 无品牌无型号 | 包 | 2.00 | 5 | 10 |
| 27 | 晨光(M G)文具 红色财务专用快干** 85mm圆形透明快干印泥** AYZ97519【单个装】 | 晨光/M GAYZ97519 | 个 | 3.00 | 2.94 | 8.82 |
| 28 | 晨光(M G) 高档磁性白板擦 背板绒面板擦黑板擦 白板通用配件 白板笔可用ASC99363【单个装】 | 晨光/M GASC99363 | 个 | 2.00 | 1.71 | 3.42 |
| 29 | 三木(SUNWOOD) 32mm彩色长尾夹/长尾票夹 24只/筒 新老包装随机 2013 | 三木/Sunwood2013 | 盒 | 20.00 | 5.88 | 117.6 |
| 30 | 朗科 U335S U盘 | 朗科/NetacU335S | 只 | 3.00 | 39.2 | 117.6 |
| 31 | 公牛 GNV-UUN153 电源插座 | 公牛/BULLGNV-UUN153 | 个 | 1.00 | 89 | 89 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 钟瑜欣
联系电话： ****916****
传真：
地址： **区翠岩路466号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**省**市**区****银环路298号万豪城10号楼101.102室
附件信息：
附件（1）
关于办公用品的网上超市合同(2026M0515360199000014).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-05-21
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