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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M060********00429
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 星空 卡西诺磨砂运动水杯子学生水壶带盖太空杯 | 星空卡西诺磨砂运动水杯 | 件 | 9.00 | 17.8 | 160.2 |
| 2 | 围棋 | 天行马361 | 套 | 8.00 | 49 | 392 |
| 3 | 齐心 R929 0.5mm黑色子弹头按动 20支/盒 替芯/铅芯 | 齐心/ComixR929 | 盒 | 30.00 | 14.5 | 435 |
| 4 | 得力 S605 彩色荧光笔 记号笔 文具套装/礼盒 | 得力/deliS605********2030212300.****.2.230 | 件 | 4.00 | 11.9 | 47.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶红梅
联系电话: ****037****
传真:
地址: **省**市广信区应家乡应家村周家
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区信**路63号
附件信息: