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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2026002004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 TN-2325 碳粉 黑色 | 格之格TN-2325, | 瓶 | 2.00 | 85 | 170 |
| 2 | 绿联 20255 转换器 USB3.0千兆有线网卡 | 绿联/Ugreen20255, | 条 | 1.00 | 105 | 105 |
| 3 | 富士胶片 CT204259 粉盒 红色 | 富士胶片/FUJIFILMCT204259, | 盒 | 3.00 | 720 | 2160 |
| 4 | 富士胶片 CT204257 粉盒 | 富士胶片/FUJIFILMCT204257, | 盒 | 1.00 | 680 | 680 |
| 5 | 得力 75612 录音笔 32G | 得力/deli75612, | 支 | 1.00 | 210 | 210 |
| 6 | 华为 HSP1950-S12A 笔记本电脑电源适配器 | 华为/HUAWEIHSP1950-S12A, | 件 | 1.00 | 210 | 210 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭佑举
联系电话: 151****1353
传真:
地址: **中路16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: