****2015年部门整体支出绩效评价报告

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《****政府》（湘政发[2012]33号）要求，我局对2015年部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况：****下设五个内设机构：办公室、政工股、法制股、行政审批股、公用事业管理股；两个直属单位：新****执法大队****中心；五个下属单位：****中心、****管理所、****管理所、****管理站、****管理所。

****人员组成：局机关12人、****大队29人、****中心34人、借调人员43名、聘临人员46名、退休人员4名；

（二）主要职能：行使市容市貌和环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等方****县委县政府规定的其他职责；

（三）2015年重点工作：创卫、创森等创建工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入情况。收入主要来源分三块：一是县财政预算安排；二是非税收入返还；三是上级安排的专项经费。2015年县财政拨入安排资金1155.7万元。其中：人员和公用经费414万元；专**市建设经费695万元；非税收入20.7万元；下属单位拨款26万元。

（二）支出情况。2015年支出990万元。其中：基本支出421万元，项目支出569万元。具体支出情况如下：

1、人员支出318万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、福利费发放，占总支出的32.1％。

2、公用支出78.8万元，主要用于单位的日常性工作开支，占总支出的8％。其它支出24.5万元，占总支出的2.4%。

3、项目建设支出568.7万元，占总支出的57.4%；

三、部门整体支出管理情况

局领导严格按照财务管理制度和财政纪律要求，坚持落实收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在财力有限情况下，坚持以人为本，****机关正常运转，全面完成了各项创建工作。

四、部门整体支出绩效情况

（一）效益方面。首先，对市容秩序管理进行重点改革：一是规范整治市容市貌，坚决取缔 马路市场 ；二是规范整治户外广告和宣传横幅乱拉乱挂现象；三是规范整治夜市进行集中管理，消除夜宵摊点 遍地开花 现象；四是规范整治县城规定区域内禁止燃放烟花爆竹行为。其次，从创新工作机制入手，****县政府指示精神，重管理轻收费。一是政策宣传做先导。全年共发放宣传资料27800余份；****电视台、****中心、手机短信等媒体进行广泛宣传，专题电视宣传四期，发信息15000条。二是全天候实行错时执法，确保工作无空档。从早上5:30至晚上11：00，全天18小时不间断错时执法，加强了夜间和双休日执法力度，工作上不留空档和漏洞。

2015年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，在绩效考核、安全生产、计划生育、综治维稳、普法治理、反腐倡廉、党风廉政、驻村帮扶、创国卫等工作取得了好的成绩，体现了较好的履职效益。

（二）经济方面。

2015年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费12万元；车辆购置及运行费67万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

五、存在的主要问题

从2015年账务支出结构分析，基本支出的75.5％为人员支出，由于财政下拨的年初预算只按正式人员平均每人2.5万元的标准安排单位人头经费，还不包含单位的临聘人员和借调人员，并且临聘人员的工资待遇底，预算的经费小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。