****妇联2015年部门整体支出绩效评价报告

根据《预算法》有关 各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价 的规定和《****财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）有关 各省直单位对预算支出情况开展绩效评价并予以公开 的文件精神，我办对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能职责

1、****妇联依据《****联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全县农村妇女 双学双比 活动、城镇妇女 巾帼建功 活动和 五好文明家庭 活动的创建。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强；宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议；动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《**省妇女发展规划 》、《**省儿童发展规划》****政府颁发的《**市妇女发展规划》、《**市儿童发展规划》，****政府制定《**县妇女发展规划》、《**县儿童发展规划》，并组织实施。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

****和维权部（儿少部）二个股室。

（三）人员编制情况

****联合会人员编制5人，实有在职人员5人，退休人员1人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2015年部门预算情况

经财政局预算批复，2015年我部门预算收入43.89万元，预算支出 43.89万元，具体支出情况如下: 2015年年初预算数为43.89万元，全部用于基本支出，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。

（二）2015年部门决算情况

2015年度收入总计74.49万元，其中：公共预算财政拨款收入63.99万元，其他收入10.5万元。

2015年度支出总计77.58万元，其中：财政拨款支出77.58万元，全部用于一般公共服务（类）基本支出。

（三）2015年支出分类情况

1、基本支出

基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本部门2015年度财政拨款基本支出77.58万元，其中：人员经费22.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费39.79万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。

（四） 三公 经费情况

本部门2015年度 三公 经费财政拨款支出决算中：

1.因公出国(境）费支出决算0万元，占财政拨款支出的0%，2015年因公出国（境）图组数0个，总人数0人;

2.公务用车购置及运行费支出决算2.95万元，占财政拨款支出的3.8%,其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出2.95万元;

3.公务接待费支出决算3.64万元，占财政拨款支出的4.69%,2015年共接待来访团组61批、**385人次（不包括陪同人员）。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照湘财绩〔2016〕3号文件规定的考核指标，我办从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2015年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置及执行指标

编制数5人，在职人员5人，在编制控制范围内。三公经费本年预算数3.3万元，控制较好。2015年公车运行费及公务接待费支出较2014年支出减少，主要原因是切实采取措施严格控制和压缩行政经费支出。无**楼堂馆所情况。

（三）预算管理指标

2015年我办预算管理各项指标控制较好。 三公 经费实际支出数为6.59万元，较上年减少2.93万元。2015年我办主要从以下几个方面加强预算管理：

1、****机关财务

2014年底，我办根据中央和省的有关规定，制定出台了《****机关财务管理办法》，2015年我办严格按文件要求执行，加强对差旅费、会议费、培训费、管理。对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，****机关财务。

2、建章建制，制度建立完善。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等****财政厅有关财务规章的规定，该办先后制订了《财务管理制度》、《妇联公务接待管理办法》、《妇联会议费管理办法》、等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对 三公 经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

四、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果

《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分。

五、改进的措施和建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强资产管理。

加强往来款项的管理，按月对帐，固定资产按时盘点，加强资金使用效率和保证资产安全。

（三）加强妇女儿童普法等宣传教育力度。

增加妇女普法知识**宣传的次数，进一步增强妇女的法律意识，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强；宣传妇女典型，全面提高妇女素质。