****2015年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。********政府****事业单位，****事业单位，现有在职人数64个，离退休人数44个，一共108人。内设办公室、政工信访室、财务股、养护机务股、工程建设股、安全法制股、****大队。

根据近年来收入支出状况，全局年支出保持在700万元以上，主要来源分三块，一是市本级财政预算安排，二是非税收入返还，三是上级安排的专项业务费补助。在局党组的正确领导下，在狠抓公路建设和管理、路政执法和冶超工的同时，****机关管理，按照县财政要求，通过建立健全一系列内部管理办法和制度，****机关收支预算制度、民主理财制度、目标管理制度，局财务透明度高、职工满意度高、积极性高。在有限财力情况下，局机关院内面貌一新，****机关正常运转，各项事业得到全面发展。

2015年坚持以人为本，首保局干部职工工资补贴到位，****机关正常运转，充分调动广大干部职工积极性，为全市公路建设、防汛抗旱、行业管理等各项工作服好务，司好职。

（二）、部门整体支出规模、使用方向和主要内容。

2015年支出规模为1258.89万元，主要体现在如下内容：人员经费315.92万元，对个人和家庭的补助50.68万元，一般商品和服务支出892.29万元，治超办工作经费53万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入情况

2015年整体收入1064.2万元，其中：财政拨款收入829.3万元，事业收入17万元（非税收入返还），上级补助180万元，其他收入37.9万元。

（二）基本支出情况

2015年整体支出1258.89万元，其中：工资福利支出315.92万元，对个人和家庭的补助50.68万元，一般商品和服务支出892.29万元，治超办工作经费53万元。

（三）三公经费支出情况

2015年公务接待费6.7万元，公务用车运行和购置费19.58万元，因公出国费为0元，三公经费比上年有所减少，主要是严格执行厉行节约的制度。

（四）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项，确保各类项目项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

2015年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。

（一）经济性方面。2015年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费6.7万元；车辆购置及运行费19.58万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。2015年我局认真贯彻落实上级部门**里关于加快公路改革与发展的重大战略部署，较好地按质按时的完成任务。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，减灾防灾的时效性，确保重大事件的资金保证。

（四）可持续性方面。2015年我局在完成 十二五 任务的基础上，科学编制 十三五 公路规划，确定公路发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展思路，全面提高公路建设与管理工作水平，推动公路工作全面协调可持续发展，一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动**公路事业科学地可持续性发展。

五、存在的主要问题

1、从2015的帐务结构上分析，公用经费年初预算少有挤占其它经费。

2、由于股室人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。