**** 2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：宣传贯彻执行《畜牧法》、《动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律、法规和有关发展畜牧业的方针、政策；畜牧业发展规划、计划的组织实施，畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务；动物计划免疫、强制免疫的组织实施，动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒；动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督。

（二）人员情况：****事业单位，核定编制数为3人，其中：现有实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，****部门决算包括：****部门本级决算。

第二部分****单位2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分****单位2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计444787.08元，本年支出合计444787.08元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计444787.08元，完成调整预算的100%，同比增加95866.27元，增长27.48%。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计444787.08元，完成调整预算的100%，同比增加95866.27元，增长27.48%。其中基本支出444787.08元，同比增长27.48%；项目支出0元，同比增长降低0%。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出2470元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算000元，实际支出000元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费2470元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。

2、国内公务接待批次0个，人次0人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。

六、部门预算执行情况分析说明

1、2015年部门本年收入合计444787.08元，本年支出合计444787.08元，年末结转和结余0元。

2、2015年部门本年收入合计444787.08元，完成调整预算的100%，同比增加95866.27元，增长27.48%。

七、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明

2015****机关运行经费支出0元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为164819.22元，比2014年年末资产增加0元，增长0%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋280平方米；汽车1辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

****政府信息公开网

附件：