****2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物**保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2、****政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；3、配合林业行政主管部门开展**调查、造林检查验收、林业统计和森林**档案管理工作，掌握辖区内森林**消长和野生动植物物种变化情况；4、负责林业重点项目工作的实施及检查验收。5、依法保护、管理森林和野生动植物**；依法保护湿地**;6、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森 林和野生动植物**案；7、协助林业行政主管****林场；8、推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询等林业社会化服务;9、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；10、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）人员情况：****属于行政单位，核定编制数为9人，其中：行政编制8人、事业编制1人；现实有人员16人，其中：在职人员12人，离退休人员4人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，****决算包括：****本级决算。

第二部分 ****2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分 ****2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计21,267,184.40元，本年支出合计21,267,184.40元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计21,267,184.40元，完成调整预算的100%，同比增加减少5,020,569.39元，增长30.9%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计21,267,184.40元，完成调整预算的100 %，同比增加4,163,669.39元，增长24.34%。其中基本支出1,486,774.06元，同比增长降低18.69%；项目支出19,780,410.34元，同比增长24.79%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。按功能分类科目详细情况见附件表格。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算29570元，实际支出30600元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算21000元，实际支出24000元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费24000元）；③公务接待费年初预算8570元，实际支出6300元。与年初预算比较变动的原因主要是：车辆维修费用及招待费均的到有效控制

2、国内公务接待批次30个，人次120人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。

六、部门预算执行情况分析说明

1、2015年总收入为2126.72万元，总支出为2126.78万元，其中基本支出148.68万元，项目支出1978.04万元，没有结余。

2、新增固定资产：亚行项目配车皮卡三辆504000元属上级直接购买，无资金支出。补记固定资产卡片5628元；****派出所账户固定资产23610元，****派出所账户上。调整金额合计：23610元

七、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明

2015****机关运行经费支出287,749.84元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为6,109,587.80元，比2014年年末资产减少257,315.64元，减少4.04%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋3136平方米；汽车100辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

****政府信息公开网

附件：