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****(系统)2020年度部门预算公开目录
第一部分 部门基本概况
一、职能职责
二、机构设置(含人员情况)
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 涉及机构改革部门情况
第四部分 ****(系统)部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第五部分 ****(系统)一般公共预算拨款收支预算
一、基本支出
二、项目支出
第六部分 ********政府性基金收支预算
第七部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购预算
四、国有资产占用使用情况
五、预算绩效管理情况
第八部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公经费”
****(系统)2020年部门预算公开情况
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)贯彻落实国家、省、市关于教育发展的战略方针**策法规,研究制定本区教育规章制度并监督执行;组织指导教育政策和教育理论研究。
(二)根据全区教育发展总体规划,制定全区各类教育事业发展计划,拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤,协调全区教育规划、计划的实施。
(三****中学前教育、义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、国防教育、自学考试及社会力量办学、扫除文盲、语言文字等工作;指导、协调各部门及街、乡、镇有关教育工作;****学校进行教育督导;负责社会力量办学的资质审查工作。
(四)统筹规划和协调指导全区各项教育改革和办学体制改革,理顺教育内部、外部关系,按照中央、省、市有关精神,****学校布局进行合理规划,并组织实施,逐步建立和完善适应社会主义市场经济的教育体制及其运行机制。
(五)按干部管理权限,管理本区教育系统直属单位领导班子的调配、考核、任免、奖惩及干部思想教育培训等工作;****组织部考察和管理我局直属科级单位领导干部;规划并指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作;负责直属单位的审计监督和内部审计工作;指导和管理全区教育系统的纪检、监察工作;负责直属单位安全保卫和社会治安综合治理工作。
(六)按照国家、省、市、区关于增加教育投入的方针、政策,监测教育经费的投入和使用,制订教育经费管理筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定,指导编制并负责汇总上报全区各类教育经费年度预决算,负责管理区本级的教育事业经费、教育单位的基本建设、人民教育基金。
(七)贯彻执行有关劳动工资、人事管理方面的政策和规章制度;指导教育单位内部管理体制改革,统筹规划并指导全区各级各类教师和教育行政干部的管理工作;负责教师资格认定和教师职务评聘工作。
(八)按照上级教育行政部门的有关规定,管理全区的学历教育及招生考试工作;负责继续教育、职工岗位培训等工作。
2.机构设置(含人员情况)
我局现有内设机构7个,****办公室、基础教育科、民教幼教科、规划科、党建科、组织保事科、财务科,****事业单位119个,****教育局信息中心、****学校、******小学、****小学、**市****小学、**市****小学、****小学、长****小学、****中心小学、长****小学、****小学、******小学、******中心小学、长****中心小学、长****小学、******小学、******小学、****小学、长****小学、****中心小学、****小学、长****小学、****幼儿园(一幼)、****小学****基地**营地、****少年宫、******学校、****学校****办公室、********中心、****体校、******办公室、****卫生保健所、长****中心学校、**市****小学、**市****小学、**市****小学、**市****小学、长****中心小学、**市****中学、**市****中学、**市****中学、******中心学校、****实验小学、****实验小学、**市岳****小学、**市******小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****学校、**市**区****小学、******中心小学、******中心学校、**市岳****中学、******中心学校、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市**区学士****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****中学、**市岳****学校、****中学、******小学、******实验小学、长****小学、****小学、****小学、******学校附属小学、******小学、****小学、长****集团****幼儿园、******集团****幼儿园(******中心幼儿园)、******小学、长****集团第八幼儿园(******中心幼儿园)、**市****小学、******小学、长****集团****幼儿园(**市****中心幼儿园)、长****集团****幼儿园、******实验小学、****小学****学校、******小学、长****集团****幼儿园、长****集团****幼儿园、****中学、******集团****教育局****分园)、****实验小学、****大学****学校、**市****小学、长****集团****幼儿园、长****集团湘腾幼儿园、长****集团****幼儿园、长****集团中海幼儿园、******小学、长****实验小学、******中学、****中学、长****集团****幼儿园、长****集团第二幼儿园、长****集团第三幼儿园、长****集团第五幼儿园、长****集团第六幼儿园、长****集团第九幼儿园、长****集团第十幼儿园、长****集团****幼儿园、长****集团古塘幼儿园、长****集团之字幼儿园、长****集团三塘幼儿园、长****集团干字幼儿园、******集团****幼儿园、******小学、**市**区****中学。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.****部门本级
2.****中心、****学校、******小学、****小学、**市****小学、**市****小学、****小学、长****小学、****中心小学、长****小学、****小学、******小学、******中心小学、长****中心小学、长****小学、******小学、******小学、****小学、长****小学、****中心小学、****小学、长****小学、****幼儿园(一幼)、****小学****基地**营地、****少年宫、******学校、****学校****办公室、********中心、****体校、******办公室、****卫生保健所、长****中心学校、**市****小学、**市****小学、**市****小学、**市****小学、长****中心小学、**市****中学、**市****中学、**市****中学、******中心学校、****实验小学、****实验小学、**市岳****小学、**市******小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****学校、**市**区****小学、******中心小学、******中心学校、**市岳****中学、******中心学校、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市**区学士****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****小学、**市岳****中学、**市岳****学校、****中学、******小学、******实验小学、长****小学、****小学、****小学、******学校附属小学、******小学、****小学、长****集团****幼儿园、******集团****幼儿园(******中心幼儿园)、******小学、长****集团第八幼儿园(******中心幼儿园)、**市****小学、******小学、长****集团****幼儿园(**市****中心幼儿园)、长****集团****幼儿园、******实验小学、****小学****学校、******小学、长****集团****幼儿园、长****集团****幼儿园、****中学、******集团****教育局****分园)、****实验小学、****大学****学校、**市****小学、长****集团****幼儿园、长****集团湘腾幼儿园、长****集团****幼儿园、长****集团中海幼儿园、******小学、长****实验小学、******中学、****中学、长****集团****幼儿园、长****集团第二幼儿园、长****集团第三幼儿园、长****集团第五幼儿园、长****集团第六幼儿园、长****集团第九幼儿园、长****集团第十幼儿园、长****集团****幼儿园、长****集团古塘幼儿园、长****集团之字幼儿园、长****集团三塘幼儿园、长****集团干字幼儿园、******集团****幼儿园、******小学、**市**区****中学。
三、涉及机构改革部门情况
本单位无涉及机构改革部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入、事业单位经营服务收入等收入;****机关、局属事业单位基本运行的经费,以及“一费制”经费、保安与校车经费、教育教学管理经费、医疗抚恤金、学生资助经费、合****学校发展基金、校园长绩效考核奖、中小学生饮水资金、教师招聘经费、农村教师与民办代课教师经费等专项经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数150747.91万元,较上年增加59740.41万元。其中,财政拨款(补助)收入137483.35万元,较上年增加47201.35万元,主要体现在人员经费与生均公用经费增加;纳入专户管理的事业收入13264.56万元较上年增加12539.06万元,****学校的课后服务收费收入。
(二)支出预算,2020年年初预算数150747.91万元,较上年增加59740.41万元。其中,教育支出150534.45万元,较上年增加59674.12万元, 主要体现在人员经费与生均公用经费增加。社会保障和就业支出153.99万元,较上年增加64.58万元,主要体现在行政单位离退休人员经费增加。医疗卫生与计划生育支出35.83万元,较上年增加1.52万元,****事业单位医疗经费增加。住房保障支出23.63万元,较上年增加0.19万元,主要体现在住房公积金增加。
五、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)137483.35 万元,较上年增加47201.35万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为104014.73万元,较上年增加28118万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为33,468.66万元,较上年增加19083.39万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括主要用于学生课本费作业本费的“一费制”经费支出,****幼儿园的保安人员工资与校车补助的保安与校车经费支出、教育教学管理经费、医疗抚恤金、学生资助经费、合****学校发展基金、校园长绩效考核奖、中小学生饮水资金、教师招聘经费、农村教师与民办代课教师经费等专项经费。
六、政府性基金收支预算
2020年政府性基金预算收入0万元,较上年减少(增加)0万元。政府性基金预算支出0万元,较上年减少(增加)0万元。
七、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费
2020****机关运行经费当年一般公共预算拨款38万元,较上年减少1.4万元,下降4%。
2020年教育系统二级机构、****幼儿园公用经费当年一般公共预算拨款10098.85万元,较上年增加了1347.37万元,上升16%,主要原因为学生与幼儿人数较上年增加。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为57万元,较上年预算减少15.24万元,下降21%。其中公务接待费57万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行经费0万元。2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是:一是公务接待费预算比上年减少15.24万元,降低21%,主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于过紧日子要求,厉行节约,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩;二是公务用车购置0万元,公务用车运行经费预算比上年减少(增加)0万元;三是因公出国(境)费实行全区总额控制。
****政府采购预算
2020年政府采购预算总额17187.14万元,其中:政府采购货物预算14371.07万元、政府采购工程预算703.11万元、政府采购服务预算2112.96万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,****幼儿园共有车辆8辆(其中:一般公务用车8辆、专业技术用车0辆等),单位价值50万以上的通用设备3台,单位价值100万以上的专用设备0台。
(五)预算绩效管理情况
按照全区预算绩效管理工作的总体要求,2020年****整体支出150747.91万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目19个,涉及项目支出10398.54万元,其中:1、资产管理与资助审计经费29万元;2、教育教学管理经费95万元;3、保安与校车经费1295万元;4、医疗抚恤金296.28万元;5、教师培训费370万元;6、“一费制”经费2782万元;7、家庭经济困难幼儿学生资助经费252.51万元;8、合****学校发展基金2893万元;9、校园长绩效考核奖100万元;10、产权办理与开办经费630万元;11、光纤租用与法律顾问费116.85万元;12、中小学生饮水资金443万元;13、教师招聘经费60万元;14、****社区教育经费54.5万元;15、农村教师与民办代课教师经费227.8万元;16、高中公用经费与高一新生军训经费183.6万元;17、特殊教育经费50万元;18、教师职业年金及工人养老保险370万元;19、****体育场地对外开放经费150万元。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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2020年2月19日
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