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该询价单为付费询价单
1、收货地址:**省**市天****学院南门****工地,收货人:肖工186****7997。
2.供应商报价前请仔细阅读补充说明,报价供应商默认接受该页面及合同所有要求。
3.结算要求
①结算办理:在收货项目验收无误后,供应商凭项目至少两人签认的送货清单联系开票,具体开票以实际送货情况为准,送货清单、发票随合同一起邮寄。送货清单、发票、合同审验无误后办理结算。
②开票单位必须和订单(合同)销货单位、收款单位保持一致。
4.供应商结算开票的补充说明
(1)对账流程:供应商凭项目部签收的送货单扫描件对账,在对账单上确认实际送货验收无误的数量、规格型号,签字及盖章确认。
(2)付款周期:对账后3个月内付款。付款需整批做付款计划,用时较长,且视项目回款状况影响付款的快慢程度,报价时请结合工程项目回款特点充分考虑。
型号:AC-I型
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