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****年部门预算公开 | ||||
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21年度部门预算 二〇二一年二月 目录 第一部分 **镇概况 第二部分 ****年**镇预算情况说明 第三部分 ****年 “三公”经费财政拨款预算情况说明 第四部分 名词解释 附 录 ****年**镇预算表 一、 财务收支总体情况表 二、 部门收入预算表表 三、 部门支出预算表 四、 财政拨款收支(略) 五、 一般公共预算支出预算表(按功(略)) 六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 九、 项目(略)(本级下达) 十、 项目支出绩效目标表(另文下达) 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、部门政府购买服务预算表 十四、省对下转移支付预算表 十五、省对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 按照预算管(略),目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和(略)。 第一部分 **镇概况 一、基本职能及主要工作 (一)部门主要职责 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,应主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共(略),加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,坚决打赢脱贫(略)。 (二)机构(略) 行政单位1个、事业单位7个,共计(略)。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是: 2、(略) 3、**镇农业综合服务中心 4、**镇林业服务中心 5、**镇文化广播电视服务中心 6、**镇社会保障服务中心 7、**镇村镇规划建设服务中心 8、**镇交通和安全生产服务中心 (三)重点工作概述 1.坚决打赢精准扶贫攻坚战。脱贫攻坚军令如山,责任如山。坚持对标对表中央、省、市、县政策,把提高脱贫质(略),向难点问题聚焦发力,不留死(略)。运用好贫困数据分析结果,有针对性的加大扶贫投入,积极争取上级更大支持,加强**整合,严格资金和项目监管,确保资金安全和提高使用效益,全力保障脱贫攻(略)。 2.全面加快基础设施建设。进一步完善工作推进机制,强化项目要素保障。 3.启动实施乡村振兴战略。按照因地制宜的规划理念,推进全**乡规划、土地利用总体规划、产业发展规划、环境保护规划、经济社会发展规划等有机衔接,制定乡村振兴实施方案,组织一批村组开展乡村振兴示范点建设。 4.坚定不移保障和改善民生。坚持教育优先(略),持续加大教育投入力度,进一步提高学校管理水**教师队伍整体素质,全力提高高考(略)。 5.坚持扩大生态环境优势。良好生态环境是最公平的公共产品、最普惠的民生福祉。要以更有力的举措,严守生态红线,执行最严格的生态环境保护制度,打牢绿色发展根基,争取加大生态补偿力度,让人民群众有更多获得感。 6.持续健全社会治理体系。推进社会治理、建设更高水平的****、法治**,形成有效的社会治理、良好的社会秩序,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 二、预算单位(略) ****年**镇预算的指导思想:要以“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,按照构建(略),紧紧围绕政府决策部署,从严从紧编制各项支出预算。坚持稳中求进工作总基调,牢固树立(略),厉行勤俭节约;有效盘活存量资金,调整优化支出结构;深化部门预算改革,推进预算支出标准体系建设;全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善财政规划管理,提升预算前瞻性和约束力;加强预算公开,提高(略),着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。 基本原则:(一)依法理财原则;(二)综合预算原则;(三)零基预算原则;(四)结构优化和收支平衡原则; 编制方法:预算报表体(略),报表具体分为“录入报表”和“输出报表”并对报表进行汇总。 总体思路等内容:集中资金保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定。以严谨的工作态度开展预算工作。 三、预(略) 纳入****(略),分别是:**镇人民政府、**镇财政所、**镇农业综合服务中心、**镇林业服务中心、**镇文化广播电视服务中心、**镇社会保障服务中心、**镇村镇规划建设服务中心、**镇交通(略)单位6个。部门在职人员编制70人,其中:行政编制28人,事业编制42人。在职实有58人,其中:财政(略),财政(略),非财政供养0人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。 第二部分 ****年**镇预算情况说明 一、预算单位收入情况 (一)**(略) ****年收入预算总额元,其中:基本支出(略).84元,,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。 (二)财政拨款收入情况 ****年**镇财政拨款收入(略).84元,其中:本年收入(略).84元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款(略).84元。(其中本级财力(略).84元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有**(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 二、预算单位支(略) ****年**镇预算总支出(略).84元,其中:基本支出(略).84元,占总支出的99.04%,项目支出(略)元,占总支出的0.96%。 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 (略)元减少(略).96元,下降61.73%。 一、基本支出(****年预算数共计(略).84元) 1.****人大代表履职能力提升 ****年预算数为****元,比****年预算数****元增加****元,增加195.15%。主要用于:(略) 2.****代表工作 ****年预算数为****元,比****年预算数0元增加****元,增加100%。主要用于:(略) 3.(略)行政运行 ****年预算数为(略)元,比****年预算数(略).92元减少(略).92元,下降3.33%。主要用于:政府人员工资等工资福利支出、办公费及燃修费等商品和服务支出、遗属补助等对个人和家庭补助; 4.****事业运行 ****年预算数为****元,与****年预算数持平。主要用于:(略) 5.(略)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 ****年预算数为(略)元,与****年预算数持平,主要用于:公开招聘档案人员工资、非税收入项目返还支出; 6.(略)行政运行 ****年预算数为(略) 元,比****年预算数(略)元减少(略)元,减少25.39%。主要用于:财政所人员工资等工资福利支出,办公费等公用经费,临工工资等其他工资福利支出; 7.(略)行政运行 ****年预算数为(略)元,比****年预算数(略)元减少(略)元,减少18.70%。主要用于:纪委人员工资等工资福利支出、办公等商品和服务支出、村务监督委员工资; 8.(略) 行政运行****年预算数为****元,比****年预算数为0元增加****元,增加100%,主要用于工青妇工作经费及个人和家庭补助支出 9.****其他群众团体事务支出 ****年预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少32.24%。主要用于:(略) 10.****行政运行 ****年预算数为****元,比****年预算数****元增加****元,增长30.18 %。主要用于:党委人员工资等工资福利支出、(略) 11.****其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出****年预算数为****元,与****年预算数持平。主要用于:(略) 12.****其他组织事务支出 ****年预算数为****元,与****年预算数持平。主要用于:(略) 13.****其他市场监督管理事务 ****年预算数为 ****元,与****年预算数持平。主要用于:(略) 14.****其他**支出 ****年预算数为****元,与****年预算数持平。主要用于:(略) 15.****强制隔离戒毒人员教育 ****年预算数为 ****.96元,与****年预算数持平。主要用于:(略) (略)群众文化 ****年预算数为(略)元,比****年预算数(略)元增加****元,增长10.92%。主要用于:文化人员工资等工资福利支出、办公费等公用经费; (略)社会保险经办机构 ****年预算数为(略)元,比****年预算数(略)元减少(略)元,减少25.09%。主要用于:社保人员工资等工资福利支出办公费等公用经费; 18.****行政单位离退休 ****年预算数为****元,比****年预算数****元增加****元,增长22.11 %。主要用于:(略) 19.****事业单位离退休 ****年预算数为****元,比****年预算数****元减少****元,减少81.25%。主要用于:(略) 20.****机关事业单位基本养老保险缴费支出 ****年预算数为****.48元,比****年预算数****.68元增加****.8元,增加136.96%。主要用于:(略) 21.****机关事业单位职业年金缴费支出 ****年预算数为****.12元,比****年预算数****.6元减少****.48元,减少85.84%。主要用于:(略) 22.****其他残疾人事业支出 ****年预算数为****元,与****年预算数持平。主要用于:(略) 23.****其他农村生活救助 ****年预算数为****.25元,比****年预算数****元增加****.25元,下降****.51%。主要用于:(略) 24.****计划生育服务 ****年预算数为****元,与****年预算数持平。主要用于:(略) 25.****其他计划生育事务支出 ****年预算数为 ****元,比****年预算数****元减少****元,减少19.2 %。主要用于:(略) 26.****行政单位医疗 ****年预算数为****.32 元,比****年预算数****.15元增加****.17元,增长4.08%。主要用于:(略) 27.**** 事业单位医疗 ****年预算数****.04 元,比****年预算数****.83元减少****.79元,减少83.59%。主要用于:(略) 28.****公务员医疗补助 ****年预算数****.16元,比****年预算数****.57元减少****.41元,减少76.38%。主要用于:(略) 29.****其他行政事业单位医疗支出 ****年预算数为****.07 元,比****年预算数****.24元减少****.17元,下降86.43%。主要用于:(略) (略) 行政运行 ****年预算数为(略) 元,比****年预算数(略)元减少****元,下降44.75%。主要用于:村镇规划人员工资等工资福利支出,办公费等公用经费; (略)%。主要用于:农业人元工资福利支出,农科、兽医员生活补助支出; (略)事业机构 ****年预算数为(略) 元,比****年预算数(略)元减少(略)元,下降28.83%。主要用于:林业人员工资等工资福利支出,办公费及燃油费等公用经费支出; (略)对村民委员会和村党支部的补助 ****年预算数为(略)元,与****年预算数(略)元增加(略)元,增加321.38%。主要用于:村(社区)各项工作经费支出,村干部工资福利支出等; (略)行政运行 ****年预算数为(略) 元,比****年预算数(略)元增加****元,增长56.75%。主要用于:交通和安全生产服务中心人员工资等工资福利支出; (略)一般行政管理事务****年预算数为(略)元,比****年预算数0元,增加(略)元,增加100%。主要用于村级土地巡查员补助支出; 36.****住房公积金 ****年预算数为****.44 元,比****年预算数****.57元减少****.13元,减少77.15%。主要用于:(略) 二、项目支出(****年预算数共计(略)元) (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.****基本工资 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 2.****津贴补贴 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 3.****奖金 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 4.****绩效工资 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 5.****机关事业单位基本养老保险缴费 ****年预算数为(略).48元,其中(其中:基本支出(略).48元,项目支出0元)。 6.****职业年金缴费 ****年预算(略).12元,其中(其中:基本支出****.12元,项目支出0元)。 7.****职工基本医疗保险缴费 ****年预算数为(略).36元,其中(其中:基本支出(略).36元,项目支出0元)。 8.****公务员医疗补助缴费 ****年预算数为(略).16元,其中(其中:基本支出(略).16元,项目支出0元)。 (略)元,项目支出0元)。 10.****住房公积金 ****年预算数为(略).44元,其中(其中:基本支出(略).44元,项目支出0元)。 11.****其他工资福利支出 ****年预算数为(略).96元,其中(其中:基本支出(略).96元,项目支出0元,财政专户管理的教育收费0元)。 12.****办公费 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出(略)元)。 13.****邮电费 ****年预算数为****元,其中(其中:(略) 14.****差旅费 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 15.****会议费 ****年预算数为****元,其中(其中:(略) 16.****培训费 ****年预算数为****元,其中(其中:基本支出****元,项目(略))。 17.****公务接待费 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 18.****公务用车运行维护费 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 19.****劳务费****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 20.****其他商品和服务支出 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出****元)。 21.****退休费 ****年预算数为(略)元,其中(其中:基本支出(略)元,项目支出0元)。 22.****生活补助 ****年预算数为(略).25元,其中(其中:基本支出(略).25元,项目支出****元)。 23.****其他对个人和家庭的补助 ****年预算数为****元,其中(其中:(略) 三、市对下专项转移支付情况 (一)列入市对下专项(略) 无。 (二)与中(略) 无。 (三)按既定政策标准测算补助事项 无。 四、预算收支增减变化情况说明 (一)基本支出情况 ****年用于保障**镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(略).84元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80%以上;办公经费、培训费、水电费、公务用车运行维护费、接待费,办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10%左右。 (二)基本支出预算变动的主要原因 与(略).808元对比减少(略).96元,变动的主要原因是:****年**镇中心学校独立核算,未纳入本年预算。 (三)项目(略) ****年用于保障**镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略)元,具体为****年自治县第十三届党代表活动经费****元;“两新”组织党组织活动经费****元;青年人才党支部工作经费****元;乡镇党校工作经费****元,普惠金融工作经费(略)元;打击无传销和创建无传销社区工作经费****元。 (四)项目支出预算变动的主要原因 与****年****元对比增加****元,变动的主要原因是:(略) 五、其他公开信息 (一)机关运行经费 ****年**镇的机关运行经费财政拨款预算(略)元,较****年预算持平。 (二)政府采购预算情况 根据《中华人民**国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,****年**镇政府釆购预算共涉及采购8个单位办公设备政府采购预算。 (三)国有资产占有使用情况 鉴于截至(略)国有资产占有使用情况需要在完成****年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开****年度**镇决算时一并公开部门截至(略)国有资产占有使用情况。 ****年**镇预算未安排购置车辆,未安排购置单价50万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。 (四)预算绩效情况 ****年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款(略)元。主要用于:8个单位办公设备政府采购预算、****年自治县第十三届党代表活动经费****元;“两新”组织党组织活动经费****元;青年人才党支部工作经费****元;普惠金融工作经费(略)元,党校工作经费****元,打击无传销和创建无传销社区工作经费****元。 第三部分 ****年“三公”经费财政拨款 预算情况说明 ****年**镇“三公”经费财政拨款预算安排(略)元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费(略)元,公务接待费(略)元。 ****年“三公”经费预算数较****年“三公”经费预算数减少****元。 一、因公出国(境)经费 ****年**镇根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0元,较****年的持平。 二、公务接待费 ****年**镇拟安排公务接待费预算(略)元,较****年的(略)元减少****元,主要是践行“厉行节约”宗旨要求,减少公务接待费用支出。主要用于接待脱贫攻坚及各项中心工作产生的费用。 三、公务用车购置及运行维护费 ****年**镇拟安排公车购置及运行维护费(略)元,较****年的(略)元增加****元。其中:购置经费0元、运行维护费(略)元,主要用于保障脱贫攻坚及各项中心工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:(略) 二、政府性基金预算拨款收入:(略) 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、上年结转:指以前年(略)。 六、(略):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 七、(略):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 九、(略):指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到(略)。 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房(略) 十一、“三公”经费口径说明 (一)“三公”经费 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门(略)(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用(略) (二)“三公”经费预算数 指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 | ||||
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