位置>千里马招标网> 招标中心> 大理白族自治州精神病医院内部控制体系建设服务采购竞争性磋商公告
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交付成果 | 汇编成果 |
政策法规及上级各部门制订的规章制度 | 《各级政策汇编》(10册) |
内部控制建设工作方案和实施计划 | |
内部控制培训ppt及培训考核结果 | |
缺陷汇总清单、制度对标结果 | 编制成《管理建议报告》 |
风险地图、风险矩阵 | 汇编成《风险评估报告》 |
风险数据库 | |
风险矩阵、流程图、流程描述及工作表单等 | 汇编成《内部控制规范手册》(60册) |
权限指引表、岗位不相容矩阵等 | |
内控各模块外部制度与清单 | 汇编成《内部控制制度汇编》(60册)
|
内控各模块内部制度与清单 | |
重点经费支出管理指南(三公经费、培训费、差旅费、维修维护费等) | |
内部控制信息化建议方案 | 《内部控制信息化建议方案》 |
内部控制建设绩效评价报告 | 《内控建设绩效评价报告》 |
各业务模块内控管理中长期发展规划 | 《各业务模块内控建设中长期发展规则》 |
年度内部控制报告编撰 | 根据服务期内财政部要求具体开展(作为项目售后服务的一部分)(2020-2021年度) |
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