为防止恶意报价，不能按报价单执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”专区对****的交易行为。

注：1. 收货相关信息：

?、到货地址：**省**市**马坊村********公司西延铁路项目经理部。

?、收货日期：2021年7月23日；收货人：向伟 电话：182****2030

?、收货条件：a.产品达不到国标要求，买方将退货处理，所有费用均由卖方承担；b.此批货物要求送达：**省**市**马坊村********公司西延铁路项目经理部施工沿线现场,若不能请勿报价；C.所有铜芯、铝芯电缆电线商家必须承诺保证百米线有100米，若达不到规定长度则作退货处理；所有铜芯电缆电线都必须达到国标规格，否则作退货处理；铝芯线缆不同规格用不同规格国标的铝直连接套接，若相同规格不能连接的则作退货处理，再进行每米净铝重量称重，若达不到国家标准重量则作退货处理。

④、过磅验收，以甲方的电子计量衡计量为准，乙方出厂磅单数为参考，合理磅差率±3‰，合理磅差率内的正/负误差由卖方承担。超出合理磅差率的，应向第三方计量单位复磅并以此为最终计量，复磅费用及相关责任由过错方承担。

2. 报价要求：

供应商可多次报价/调整报价，以最低采购成本报价为准{采购成本计算公式：采购成本=含税价格÷（1+适用税率）}。报价为交货价，填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

3. 供应要求：

货到项目部施工现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。

4. 结算要求：

货到工地验收合格后由项目部出具付款委托书再进行支付宝付款，不接受预付款等任何形式的结算方式。付款周期为90天

发票要求：增值税专用发票

乙方向甲方开具合规的增值税专用发票是付款的必要条件之一，是先于甲方付款的协议义务。在甲方支付协议价款前，乙方须按本协议约定向甲方提供增值税专用发票，含用于甲方记账的发票联、用于甲方抵扣进项税额的抵扣联，两联缺一不可，并且平整无折痕、无污渍。否则，后果由乙方自行承担。

（2）乙方在开出增值税专用发票后，应当及时送达甲方，以便甲方能在****机关进行抵扣认证，因乙方逾期送达导致甲方不能抵扣损失的，应向甲方承担赔偿责任。

发票抬头为：********公司

我方开票信息如下：

纳税人识别号（国税）915********973538N

纳税人名称：********公司

银行账户：283********0001

开户行：招商银行****大街支行

地址：**市**区金科东路68号

电话：028-****6872

请一定在发票备注栏注明:

工程名称：****
工程地点：**省**
工程性质：铁路

发票、产品质量证明文件（合格证、检验报告等）随货同行，交货时同步将发票交予指定收货人。