目录

第一部分 政府概况

一、主要职能

二、政府预算部门构成

第二部分 **市****2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：**市****2021年预算公开表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年支出经济分类汇总表

七、2021年一般公共预算基本支出情况表

八、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2021年政府性基金预算支出情况表

十、2019年和2020年政府一般债务余额情况表

第一部分

**** 概况

一、****主要职责

1、****机构设置及人员情况

****中心共有编制6人，其中：事业编制6人。 2、****主要职能

贯彻执行国家有关宣传、文化、教育、体育、卫生等工作的方针、政策和法规；****中心工作，规划、部署、协调全镇的理论学习、形势教育工作，****镇社会宣传、精神文明工作；协调组织有关部门做好全镇文化体育、教育卫生发展规划及设施建设；负责全镇文体活动的组织开展，提高群众素质，丰富群众生活。

二、****预算部门构成

由一个预算部门构成：****中心。

第二部分

****2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

****2021年收入总计252.4万元，与2020年相比，收入减少9.1万元，减少3.5%。****中心校建设修缮资金缩减，未列支旅游创建工作扶持资金。

****2021年支出总计252.4万元，与2020年相比，支出减少9.1万元，减少3.5%。****中心校建设修缮资金缩减，未列支旅游创建工作扶持资金。

二、收入预算总体情况

****2021年一般公共预算收入总计252.4万元，具体如下：

普通教育支出175万元，其中民师养老补贴5.4万元，中心校建设修缮资金15万元，学前教育运转经费20万元，****幼儿园民师工资134.6万元，文化和旅游支出77.4万元，其中统发工资33.4万元，公用经费6万元，文明镇创建工作经费38万元。

三、支出预算总体情况

****2021年一般公共预算支出总计252.4万元，其中，基本支出39.4万元，占15.6%；项目支出213万元，占84.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

****2021年财政拨款收入预算总计252.4万元，与2020年相比，收入减少9.1万元，减少3.5%。****中心校建设修缮资金缩减，未列支旅游创建工作扶持资金。

****2020年财政拨款支出预算总计252.4万元，与2020年相比，支出减少9.1万元，减少3.5%。****中心校建设修缮资金缩减，未列支旅游创建工作扶持资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

****2021年一般公共预算支出总计252.4万元，主要用于以下方面：

1、普通教育支出175万元，同比减少33.5万元，减少16.1%，占比69.3%。减少的主要原因是统发工资和公用经费列支在文化和旅游支出项目。

2、文化和旅游支出77.4万元，同比增长24.4万元，增长46%，增长的主要原因是统发工资和公用经费列支在文化和旅游支出项目。

六、支出预算经济分类及情况说明

****2021年预算支出252.4万元，支出预算经济分类包括：机关工资福利支出：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；机关资本性支出（一）：基础设施建设；对事业单位经常性补助：工资福利支出、商品和服务支出；对事业单位资本性补助：资本性支出（一）；对企业补助：其他对企业补助；对个人个家庭补助：离退休费、其他对个人和家庭的补助支出；债务利息及费用支出：国内债务付息；预备费及预留：预备费。

其中：对事业单位经常性补助：工资福利支出33.4万元、商品和服务支出204万元；对事业单位资本性补助：资本性支出（一）15万元。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

****2021年基本支出预算39.4万元。其中，工资福利支出33.4万元，公用经费支出6万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

坡****服务中心“三公”经费支出预算为0。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

****2021年政府性基金预算支出为0。

十、政府一般债务余额情况说明

****无政府一般债务余额。

十一、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

****2021年机关运行经费支出预算204万元，主要保障部门正常运转及正常履职需要。比2020年增加了21万元，增长11.5%，增长的主要原因是：****幼儿园民师工资增加。

****政府采购支出情况

****2021年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，坡****服务中心拟对学前教育运转经费开展绩效评价，涉及资金20万元。坡****服务中心针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（四）专项资金收支情况

****2021年专项资金收入213万元，同比减少20万元，减少8.6%。

专项资金支出预算213万元，同比减少20万元，减少8.6%。专项资金支出具体情况如下：民师养老补贴5.4万元，中心校建设修缮资金15万元，学前教育运转经费20万元，****幼儿园民师工资134.6万元，文明镇创建工作经费38万元。

（五）国有资产占用情况。

****名下无车辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积****事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。