供应商报价须知：

****郑重提醒：为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****的交易行为，请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价，谢谢**。

1、报价要求：

1.1报价为含税到位价，填写的报价单价应为包含运杂费、装车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

1.2报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准。

1.3为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我们将加入供应商黑名单，限制其在“采购平台”专区对****的交易行为。

1.4本次采购需要供应商开具增值税专票（一般纳税人开具）。

1.5询价咨询电话接通时间：8:00 ~ 12:00；15:00 ~ 19:00，其他时段请勿打扰。

1.6 报价供应商应为勃特润滑脂授权经销商或****集采平台合格供应商，其他报价视为无效报价。

2、收货要求：

2.1计划收货时间：应在该询价单期望收货日期截止前送达

2.2收货地址：按描述地址发货。

2.3收货条件：(1)、产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；(2)、货物按照描述地址发货，不接受仅送到物流点，若不能送到该地址，请勿报价。

3、技术标准要求：

3.1该产品必须符合国家标准要求，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）。

4、供应要求：

4.1按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货，请勿报价。

4.2验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。

4.3供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证，一式2份，****公司公章，电子产品需要三包凭证等。

5、结算要求：

5.1本次采购为****网络集中采购，按****采购结算流程结算并支付。

5.2货到工地验收合格后，在“帐期支付”期内，我公司通过 “银行转账”付款至供应商1688网商银行账户，不接受预付款的结算方式。

5.3开票信息

发票类型：增值税专票（一般纳税人开具）

名 称：****

纳税人识别号：914********503296E

地 址：**市**区**大道21号

电 话：0771-****986

开户行：****银行****公司****广场支行

账 号：450********609666999

5.4开票****公司名称一致，并同时附清单加盖公章。

5.5买方在收到卖方合格货物及有效发票后，再按约定的方式进行货款支付。

****，是一家国家公路工程施工总承包特级资质企业，诚邀广大诚信供应商报价，对保证质量、有诚信、价格合理的供应商，将加入《企业合格供应商名录》，作为长期**伙伴。