一、基本职能

负责**区、**区行****园区）的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、**行政、地方海事行政、交通领域工程质量监督管理等执法工作。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2021年度8月，****财政拨款累计支出656.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年8月****一般公共预算支出为656.59万元。其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）：预算数355.62万元，支出数269.03万元，完成预算的75.65%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）：预算数249.55万元，支出数149.05万元，完成预算的59.73%。

3.工资****机关事业单位基本养老保险缴费（款）：预算数96.83万元，支出数0万元。

4.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：预算数60.82万元，支出数20.08万元，完成预算的33.02%。

5.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：预算数0.85万元，支出数0.57万元，完成预算的67.06%。

6.商品和服务支出（类）办公费（款）：预算数12.81万元，支出数9.81万元，完成预算的76.58%。

7.商品和服务支出（类）印刷费（款）：预算数2.16万元，支出数0万元。

8.商品和服务支出（类）水费（款）：预算数16.40万元，支出数9.95万元，完成预算的60.67%。

9.商品和服务支出（类）邮电费（款）：预算数22.76万元，支出数6.14万元，完成预算的26.98%。

10.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：预算数3.60万元，支出数0万元。

11.商品和服务支出（类）差旅费（款）：预算数69.12万元，支出数65.99万元，完成预算的95.47%。

12.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：预算数11.24万元，支出数1.02万元，完成预算的9.07%。

13.商品和服务支出（类）会议费（款）：预算数1.28万元，支出数0万元。

14.商品和服务支出（类）培训费（款）：预算数7.26万元，支出数4.12万元，完成预算的56.75%。

15.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：预算数3万元，支出数0.09万元，完成预算的3%。

16.商品和服务支出（类）专用材料费（款）：预算数5万元，支出数3万元，完成预算的60%。

17.商品****工会经费（款）：预算数12.64万元，支出数12.64万元，完成预算的100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）：预算数43.64万元，支出数21.54万元，完成预算的49.36%。

19.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：预算数28.90万元，支出数17.56万元，完成预算的60.76%。

20.商品和服务支出（类）其他交通费用费（款）：预算数65.20万元，支出数43.36万元，完成预算的66.50%。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出费（款）：预算数37.43万元，支出数9.52万元，完成预算的25.43%。

22.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：预算数11.53万元，支出数8.43万元，完成预算的73.11%。

23.对个人和家庭的补助（类）生活补助费（款）：预算数6.75万元，支出数4.49万元，完成预算的66.52%。

24.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：预算数0.14万元，支出数0万元。

25.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）：预算数27.11万元，支出数0万元。

26.资本性支出（类）物资储备（款）：预算数5.00万元，支出数0.20万元，完成预算的4.00%。

****政府性基金预算财政拨款支出情况说明

****无政府性基金预算财政拨款支出情况。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年8月，****“三公”经费财政拨款支出17.65万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.56万元；公务接待费支出0.09万元。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表（公开01表）

二.政府性基金预算拨款支出明细表（公开02表）

三.三公经费预算拨款支出明细表（公开03表）

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2021年9月8日