广州市番禺区石碁镇人民政府审计服务定点竞价采购公告

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广州市番禺区石碁镇人民政府审计服务定点竞价采购公告

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更新时间:

2021年09月13日

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审计服务

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****采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。

一、项目基本信息

（一）项目名称：****审计服务定点采购

（二）项目编号：****

（三）预算金额：200,000.00

（四）采购需求：

编号服务描述需求描述数量计量单位

人员要求：10
服务开始时间：2021-9-22
服务结束时间：2021-11-11

一、内控制度的建立和执行情况审计（一）各项关键性内控制度是否健全、有效；（二）货币资金、物资管理、重要票据、费用报销、投资决策、专项资金管理等方面制度的执行情况；（三）各部门岗位职责是否清晰，不相容岗位是否分离，并相互牵制。二、国有资产管理和使用情况审计（一）物资采购、使用、管理、财务部门是否职责分明；资产的购置是否严格执行预算、审批、政府采购等相关规定；（二）资产日常管理方面，是否按规定定期进行资产盘点，重大资产是否存在登记不及时、不完整、账实不符等情况，（三）资产处置方面，资产的出租、出借、出让、出售、报废等处置是否履行有关审批手续、是否存在违规利用资产对外提供抵押、担保，资产处置所得收益是否及时足额入账，是否存在未按规定入账核算、未纳入“收支两条线”管理或及时全额上缴财政专户等问题。三、建设项目管理工作审计（一）建设项目程序执行情况：建设流程是否严格执行可行性研究、立项、审批、环评、能评、规划许可和施工许可等基本建设程序，重点关注按规定必须进行招投标的是否按规定执行；（二）项目建设资金来源（包括财政拨款、投资借款和其他借款）情况、资金使用情况、有无转移、侵占、挪用建设资金，配套资金不到位和套取项目资金；建设资金是否和其他资金严格区别核算；（三）是否存在进度缓慢、重大损失浪费、环境破坏等问题。四、债权债务管理情况审计（一）债权债务是否存在会计核算不规范，未能准确反映债权债务实际情况；（二）是否有滞留项目专项资金；是否将应作收入和支出的业务，利用债权债务科目核算，造成单位收支不实、会计信息不真实问题等。（三）检查专项资金是否按规定的标准和用途使用，有无挤占、挪用，与行政经费之间的支出使用和核算是否界限清楚；是否在规定期限内完成专项等。五、收入的合规和完整性审计（一）收费项目是否合法，有无私自设立收费项目或收取已取消的行政事业性收费；（二）审查收费入库管理及缴库是否正确；收费是否及时足额缴库，有无隐瞒、截留、转移和坐收坐支预算资金问题；（三）票据信用、库存管理、开票及缴销情况，关注自制和购买的收费票据；（四）房租收入等经营收入是否按税法规定计缴税费等。六、支出的真实与合规性审计（一）经费使用是否符合规定的用途和开支标准，有无挤占挪用、提高开支标准、扩大开支范围、挥霍浪费等问题；（二）经费开支是否真实，有无虚列支出或通过费用报销套取资金形成**库；（三）“三公”经费及会议费、接待费、培训费等的合规和真实性等。七、特别关注（一）开展重大政策措施贯彻落实情况审计有针对性地开展国家、省重大政策措****市委市政府重大决策部署推进情况跟踪审计，重点关注本单位在承担就业优先、减税降费、金融服务实体经济、清理拖欠民营企业中小企业账款、乡村**、创新创业、国企改革三年行动方案等方面的重大政策措施落实情况，落实新冠肺炎疫情防控措施及资金和捐赠款物的分配使用情况等。（二）继续推进预算执行和绩效审计重点关注预算执行的真实性、完整性、合规性、厉行节约和落实“过紧日子”要求下一般性支出压减、“三公”经费和会议费使用、预算绩效管理、存量资金和闲置资产盘活，以及落实中央八项规定及其实施细则精神，推动纠正不合理不合规支出、压减低效无效支出，促进清理盘活沉淀资金和资产，提高资金绩效。（三）加强内部管理领导人员经济责任审计重点关注领导人员贯彻执行党和国家经济方针政策部署，推动经济社会和事业发展，管理和使用公共资金、国有资产、国有**、生态环境保护，防控重大经济风险，在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定等情况。（四）****政府的12个单位2018年至2020年度财务情况，出具15份专项报告。（五）本次审计要求：1.现场审计人员相应固定十名，其中注册会计师、中级会计师不少于5名；2.现场审计时间不少于40个工作日；3.****政府提供集中办公场所，中标单位负责审计工作人员的住宿、交通、餐费、办公电脑等费用，要求在签订合同后50个工作日完成审计工作并出具报告。

项

（五）竞价公告时间：2021-09-13 10:11:47 ~ 2021-09-16 23:59:59

（六）供应商报价时间：2021-09-17 09:00～16:00

二、供应商报价须知

（一）本项目的供应商，采购人选择的有3家，随机抽取的有4家。

（二）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。

（三）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。

三、定点竞价规则

（一）报价规则

（1）供应商的报价应是总价。

（2）供应商的报价应不高于最高限价。