一、****基地管理中心基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责为未成年学生提供系统的校外综合实践活动

2.推荐新课程改革、培养青少年动手实践与创新

3.负****学校学生提供服务

4.负责各类职业生免费教育工作。

（二）2021年重点工作

1.加强德育安全工作

2.推荐支部党建工作标准化

3.进一步完善管理机制

4.扎实开展劳动与实践教育活动

5.推进校园文化建设

6.加强档案及后勤管理等工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，****单位部门预算包括：****（本级），属事业单位预算。

纳入****2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、****（本级）

三、****2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数974.61万元，较2020年部门预算收入总数848.26万元增长14.9%；2021年部门预算支出总数974.61万元，较2020年部门预算支出总数848.26万元增长14.9%。

部门基本支出预算249.48万元，其中：人员支出222.40万元，公用支出27.08万元。

部门专项项目预算725.13万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元，其中：项目0万元0

2021年财政拨款收支总预算974.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入974.61万元；支出包括：其他教育管理事务支出920.79万元、社会保障和就业支出21.91万元、卫生健康支出10.15万元、住房保障支出21.76万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款876.16万元，比2020年财政预算数848.26万元增加(减少) 27.9万元，增加3.29%，变动的主要原因是培训学生人次增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

其他教育管理事务支出823.95万元，占94.04 %；社会保障和就业支出20.30万元，占2.32%；卫生健康支出10.15万元，占1.16%；住房保障支出21.76万元，占2.48 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为823.95万元，比2020年预算数增加17.99 万元，变动的主要原因是培训学生人次增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障****行政事业单位养老保险 ****事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为20.30万元,比2020年预算数减少0.81 万元，变动的主要原因是人员变动。****事业单位养老保险缴费支出。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）预算数为10.15万元,比2021年预算数增加10.15 万元，变动的主要原因是预算变动。****事业单位社会保障缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为21.76万元,比2021年预算数增加0.56 万元，变动的主要原因是人员变动。****行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出249.48万元，其中：人员经费222.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费27.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排0.4万元，较2020年0.29万元预算（减少）0.11万元，（下降）0.27%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。****核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较 2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

****2021年政府性基金预算 0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

****2021年国有资本经营预算0万元，较2020年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费。****2021年履行一般行政管理职能、维持机关****机关运行经费，合计0万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，****共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车及其他车0辆。

****政府采购预算0。

（四）绩效目标设置情况

2021****管理局实行绩效目****基地培训支出、维修维护等项目涉及预算725万元，其中，一般公共预算 876.16万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX管理部门独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX管理部门用于行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX管理部门用于XX专项工作支出。

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX****事业单位的基本支出。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：****管理部门用于行政单位离休人员的支出。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：****管理部****事业单位离休人员的支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****管理部****事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：****管理部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：****管理部****事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资**排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。