1、收货地址：**省**市**区东涌镇****项目。

2、产品条件：产品必须符采购人的要求及合国家标准，合格证 检测报告 营业执照 和发票一起邮寄。

3.报价要求：供应商知悉所有要求后严谨报价，所报单价为综合单价，包含运杂费、税费（增值税专用发票）及其它一切费用。供应商报价前请仔细阅读补充说明，报价供应商默认接受该页面及合同所有要求。

4.结算要求

①结算办理：在收货项目验收无误后，供应商凭项目至少两人签认的送货清单联系开票，具体开票以实际送货情况为准，送货清单、发票随合同一起邮寄。送货清单、发票、合同审验无误后办理结算。

②开票单位必须和订单（合同）销货单位、收款单位保持一致。

5.供应商结算开票的补充说明

（1）对账流程：供应商凭项目部签收的送货单扫描件和与目物机部（QQ****74145）对账，在对账单上确认实际送货验收无误的数量、规格型号，签字及盖章确认。

（2）付款周期：对账后6个月内付。

（3）付款方式：银行转账、承兑汇票、云信支付。

6、其它要求：为防止恶意报价行为，对不能按报价单价格履行供应的供应商，我公司将向**巴巴网站举报，对该供应商追究责任。