一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能。本单位工作职能：其宗旨和业务范围为研究教学理论和学科教学评价方法 、帮助提高教师的教学能力、搞好课程改革、组织对学科教学的检测和质量评估。

（二）2021年重点工作。开展构建完善的德育、智育、体育、美育、劳育的“五育并举”育人体系建设相关研究，****小学思政课一体化建设研究，推动思政课建设内涵式发展。做好2021年省、市级课题立项申报活动，开展课题研究进展情况的视导活动，加强省、市级在研课题的过程管理，开题论证、阶段小结及成果提炼总结的指导工作。加强中考改革研究，开展初中英语听说教学研讨培训等活动。加强课堂教学改革研究，****学校课堂教学改革研究，积极推广教学研究成果，推进学校课堂教学改革，以常规教学视导、问卷调研、专题调研、学科抽课等多种形式开展普高、职高、****学校实地教学指导。配合省教科院，以“赛训结合”的形式开展教学大比武、学科优质课、微课竞赛、论文评选等活动。完成全市义务教育阶段、职业教育、普通高中各年级期末教学质量监测评估相关工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，****部门预算包括：本级预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数515.69万元，较2020年部门预算收入总数429.19万元增长20.15%；2021年部门预算支出总数515.69万元，较2020年部门预算支出总数429.19万元增长20.15%。

部门基本支出预算433.26万元，其中：人员支出388.78万元，公用支出43.6****政府采购预算0.7万元），对个人和家庭补助支出0.88万元。

部门专项项目预算82.43万元。(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算515.69万元。一般公共预算当年拨款收入432.41万元；支出包括：其他教育管理事务支出426.21万元，占82.65%；社会保障和就业支出36.16万元，占7.01%；卫生健康支出17.64万元，占3.42%；住房保障支出35.68万元，占6.92%。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款432.41万元，比2020年财政预算数429.19万元增加3.22万元，增加7.5%，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出342.93万元，占79.31 %；社会保障和就业支出36.16万元，占8.36%；卫生健康支出17.64万元，占4.08 %；住房保障支出35.68万元，占8.25 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出其他教育管理事务支出预算数为426.21万元，比2020年预算数增加6.2万元，变动的主要原因是人员费用增加。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、社会保障****事业单位离退休（项）预算数为0.88万元,与2020年预算数一致。

3、社会保障****事业单位养老保险 ****事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 35.28万元,比2020年预算数(增加)1万元，变动的主要原因是工资增加。****事业单位养老保险缴费支出。

4、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）预算数为17.64万元,比2020年预算数增加1.57 万元，变动的主要原因是工资增加。****事业单位经常性补助的社会保障缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为35.68万元,比2020年预算数增加2.36万元，变动的主要原因是工资增加。****事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出431.66万元，其中： 人员经费388.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助支出0.88万元用于遗属生活补助； 公用经费43.6万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。 2021 年本单位无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费。****核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 3万元，较 2020年预算3万元无变动。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位 2021 年无政府性基金预算。较2020年无变动。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营预算。较2020年无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。2021年，****共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。公务用车运行维护费2021年预算3万元。

****政府采购预算0.7万元，用于办公设备购置。

（三）绩效目标设置情况 2021****实行绩效目标管理的项目82.43万元。涉及预算82.43，其中，当年财政一般公共预算 0.75万元，用于乡村**；上年结转预算安排81.68万元用于全市教学质量监测及研讨支出。