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位置>千里马招标网> 招标中心> 株洲市教育科学研究院关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： 芦****商行
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7408
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2021年9月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 软皮本线装 | 80 | 292.0 | 玛丽\A5 | 验收通过 | |
| 2 | 凭证盒 | 116 | 208.8 | 三益档案/SANISY\5807 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/m g0.5芯 | 420 | 630.0 | 晨光/M G\0.5 | 验收通过 | |
| 4 | 喷壶 | 2 | 40.0 | 佳佰\2L | 验收通过 | |
| 5 | 美的（Midea）电风扇落地扇家用强力节能静音广角摇头台式立式电扇 SAD30MB | 3 | 720.0 | 美的/Midea\SAD30MB | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M＆G AWP30802铅笔 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\AWP30802 | 验收通过 | |
| 7 | 接线板 | 6 | 450.0 | 公牛/BULL\315 | 验收通过 | |
| 8 | 一次性杯 | 2 | 160.0 | 绿丰\50只 | 验收通过 | |
| 9 | 文件袋 | 27 | 67.5 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 10 | 档案袋 | 60 | 60.0 | 毅力\1809 | 验收通过 | |
| 11 | 双面胶 | 48 | 144.0 | 得力/deli\1.8mm | 验收通过 | |
| 12 | 大盘纸 | 85 | 1870.0 | 斑布/BABO\600 | 验收通过 | |
| 13 | 聘书 | 50 | 475.0 | 无品牌\12K | 验收通过 | |
| 14 | 固体胶 | 48 | 168.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 15 | 垃圾袋 | 22 | 396.0 | 无品牌\55中号 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 碱性5号 两节装 | 48 | 120.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 17 | 烧水壶 | 1 | 135.0 | 美的/Midea\1.8 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光(M G)文具1.0mm黑色子弹头中性笔签字笔水笔 12支/盒AGP13604 | 336 | 1176.0 | 晨光/M G\AGP-13604 | 验收通过 | |
| 19 | 票夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 20 | 订书钉24 6 订书钉 大号订书针 得力 统一订书针 通用型订书针0012 | 4 | 66.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王全棋
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