供应商报价须知：
1、请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将向**巴巴举报，****公司供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。
2、为了顺利完成平台交易，为满足国家“营改增”政策的要求，保证“三流一致”，请抓紧开通1688 ****银行，具体教程请各供应商参考：https://view.****.com/cms/promotion/rys.html
其它事项要求如下：
郑重提醒：报价前请各供应商仔细阅读询价单详情及以下内容，慎重报价，严禁胡乱报价或恶意报价，违者我们将会向**巴巴进行反应且拉入供应商黑名单，谢谢**。
一、收货相关的信息:
1、到货地址：**壮族自治区**市防******公司梁场
邮政编码：538000
收货人及电话：杨浩 138****8413
2、收货条件：
有国家标准的按照国家标准执行、无国家标准的按照行业标准执行。
产品达不到采购方的要求（规格型号、单位、数量），采购方将退货处理，所用费用均由供方承担。
二、报价要求：
1、报价应含材料费、税金、运输费、（快递、物流等托运费），单价为送到我项目部施工现场的价格。
2、供应商可多次报价/调整报价，以最低报价为准。
3、为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”专区对中铁七局交易行为。
三、供货要求:
1、供方必须按照规定的时间交货。
2、货到现场实物验收，验收合格进行签单确认，若验收不合格，我方有权退货，所造成的损失及一切费用均由供应商承担。
四、结算要求：
1、本****集团有限公司网络集中采购，货到工地验收合格后3个月内付款，不接受预付款等任何形式的结算方式，付款方式为支付宝担保交易或对公转账。
五、其他：
1、票据要求：本次货物供应商需开具增值税专用发票，发票为一票制（含材料及运费等）
2、发票抬头：****
纳税人识别号：914********106652H
地址、电话：****开发区茅店**路2号 027-****0847
开户行、银行账号：：建设银行****大道支行 420********053000194
3、票据单位必须和订单（合同）销货单位、收款单位保持一致，收到票据时票据不能有折痕、涂抹等。
4、供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、及相关产品质量资质证书。