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采购公司 : (略)
采购单名称 : (略)
项目类型 : (略)
合同类型 : (略)
报价开始时间 : (略)
报价截止时间 : (略)
采购单简述 : 要求:1、要求供应商供配的材料必须为原厂正品,所供物资生产日期必须为近2个月生产内,必须符合国家或行业标准;2、如供应商供配非原厂正品材料,一经发现,我公司将对该材料批次总价的3倍进行处罚;3、中标供应商必须将物资配送至指定地点并摆放整齐;4、中标供应商供配的物资材料必须符合我方的所需的品牌、规格型号及相关技术要求;5、中标供应商合同签订和物资材料供配完成,办理结算时,必须开具13%增值税专用发票。付款方式以网银、承兑汇票、天信、保理或转帐支票等方式进行支付。
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 用途 |
1 | 医用(略) | 6 | 瓶 |
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