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**** |
****管理中心全覆盖审计项目 |
审计服务 |
东** |
**** |
徐颖 |
010****1911 |
审计内容为内部控制工作、业务经办及财务管理,重点为:全部失业保险基金和财政就业补助资金,包括灵活就业社会保险补贴、公益性岗位补贴、用人单位岗位补贴和社会保险补贴、用人单位失业保险费返还、社会化退休人员管理使用资金、社会化退休人员和失业人员自采暖补贴等。 1.内部控制工作情况。包括组织机构及岗位设置情况、制度建设情况、业务政策更新完善情况、内控小组工作开展情况等。 2.财务管理及运行情况。按财务管理有关规定开展各项经济业务及失业保险基金及财政就业补助资金财务管理;银行账户管理情况,财务记账、支出审核、财务对账情况,现金管理情况,票据印章密钥等会计基础管理情况、规范会计基础工作如合同协议订立与执行、合同台账、归档等情况。 3. 政策制度落实及业务经办流程情况。各项岗位补贴、社会保险补贴等政策落实情况、经办流程完善情况、待遇资格认定、发放待遇核验资格情况、促进就业补贴等业务审核情况。 4.信息系统管理。信息系统支撑、权限控制情况,业务监测、重点业务监控情况,数据共享、信息比对情况,数据管理维护情况。 5.主体责任落实情况。风险防控工作机制及问责机制建立情况;政策、经办、信息、监督等部门风险防控任务分解及责任落实情况;警示教育开展情况。 6.监督检查情况。监督体系建立、监督队伍建设情况;开展监督检查情况;行政监督与社会监督结合情况。 7.资金管理情况。 (1)资金运行监管情况。包括:专项补贴管理措施是否完善,内控制度是否落实,资金使用、审批手续是否健全。 (2)资金申领使用情况。包括:专项补贴是否专款专用,有无虚报冒领、挤占挪用等问题。 (3)资金科目核算情况。包括:专项补贴是否单独会计核算,相关会计科目设立是否规范,会计凭证账簿等资料是否完整,历年资金的收、支及结余金额是否准确等。 (4)2020及2021年度各项资金体量。包括: ①失业保险基金列支项目共计101357.98万元,其中灵活就业社会保险补贴45200万元、公益性岗位补贴1033.98万元、用人单位岗位补贴和社会保险补贴4130万元;失业保险返还50994万元。 ②区级预算列支项目共计6461.93万元,其中公益性岗位补贴区级资金1033.98万元、社会化管理经费728.83万元、社会化自采暖1741.5万元、失业人员自采暖46.8万元、创业大赛19万元、国有企业退休人员社会化管理服务补助经费281.92万元、中央企业退休人员社会化管理补助资金项目2393万元、对招用东**失业人员的用人单位给予奖励补贴项目100.8万元、劳服中心管理经****服务中心工作人员培训费项目)33.39万元、促进就业优惠政策核查经费项目50.71万元、劳服中心各项资金全覆盖审计项目经费项目32万元。总计:107819.91万元。 |
财政性资金 |
暂不做评估与测算 |
比选 |
(一)自查阶段(2022年2月14日至2月18日) 2月18****事务所****中心****服务中心、劳服中心各业务科室、各单位自查报告进行审查。 (二)审计阶段(2022年2月21日至3月18日) ****事务所按照工作方案进行审计工作,并拟定审计报告。 |
2022年03月07日 |
39.8 |
**** |
5工作日 |
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