发布时间：2022-03-22

****将进行内部审计比选招标，现将比选公告公示。

一、项目概况：

1、审计项目: ****集团内部审计比选。

2、审计范围：2020年—2021****集团内部审计。

3、审计主要内容：

（一）历年资产经营计划、经济责任目标及重大建设项目考核目标及完成情况；

（二）各年度单位工资、奖金和福利方面的情况以及重大变更情况说明；

（三）人事方面五险一金情况；

（四）税收缴纳情况、税务检查文件及税收处罚情况说明；

（****经营部门各年度下达的国有资产保值增值考核指标及完成情况；

（六）所有融资借款和担保情况清单，包括借款数额、期限、利率、融**介费用、还贷情况以及相应的借款合同，担保合同等；

(七) 对外担保清单，包括担保方式、担保金额、担保期限以及相应担保协议等；

（八）投资项目明细，对外投资项目明细情况；

（九）对外出借资金明细情况；

（十）重大采购事项明细情况；

（十一）重大投资项目明细及实施结果；

（十二）重大资产处置明细情况；

（十三）各种财产物资盘点表、债权债务清理明细情；

****银行对帐单、银行存款余额调节情况；

（十五）核销坏账的历史情况；

（十六）与重要债权债务相关的合同、协议情况；

（十七）单位不动产及其他重要财产产权证明，以及抵押质押情况；

（十八）全部协议书及重要经济合同情况；

（十九）重大经济事项的决策材料及相关会议记录情况；

（二十）有关经济遗留问题的专门材料情况；

（二十一）有关经济监督部门及省市巡查等检查机构作出的重大事项检查结果、处理意见及纠正情况资料；

（二十二）上级内部审计机构或社会审计机构出具的审计报告、验资报告、资产评估报告及办理企业合并、分立、股权转让等事项出具的有关报告等；

（二十三）企业管理制度、内部控制等文件情况；

（二十四）物资采购、合同管理台账、经济合同、重点建设项目统计台账、车辆使用台账、公章使用台账等情况；

（二十五）履行党风廉政建设责任情况，单位内部机构设置、人员编制、职责分工情况；

（二十六）购建、装修和使用办公用房情况；

（二十七）公务用车配置、办公用房配备、办公用品配置情况。

二、比选时间：2022年3月25日上午9：00（**时间）

三、比选地点：****510会议室。

四、比选活动按《比选方案》执行。

五、按照《****集团服务、物资、固定资产采购管理制度》相关要求及规定，我公司在****官网（http://xt.****.com/）****将进行内部审计比选公告。有意向参加此次比选的单位在公示期内报名领取比选方案。

六、如有疑问请通过以下联系方式联系。

联系人：何玲 电话：137****2233

2022年3月22日