位置>千里马招标网> 招标中心> 攸县矿产资源税费服务中心关于其它的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0301
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2022年3月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 湖岳 草帽 | 23 | 230.0 | 湖岳\956266 | 验收通过 | |
| 2 | 安全帽安全头盔 | 23 | 460.0 | 其他家\62379 | 验收通过 | |
| 3 | 第吉尔 铁锤 | 5 | 125.0 | 第吉尔\2236 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 10米卷尺 | 5 | 175.0 | 得力\79553 | 验收通过 | |
| 5 | 回力 雨鞋 | 23 | 1081.0 | 回力/Warrior\028 | 验收通过 | |
| 6 | 湖岳 雨衣雨裤套装 | 23 | 1150.0 | 湖岳\978856 | 验收通过 | |
| 7 | 得力9526夹板 | 10 | 90.0 | 得力\9526 | 验收通过 | |
| 8 | 剪刀 | 10 | 60.0 | 齐心/Comix\B2717 | 验收通过 | |
| 9 | 帆布手套 | 800 | 2400.0 | 无品牌\0348 | 验收通过 | |
| 10 | 50W节能灯泡 | 10 | 250.0 | 原点/DTAU\50W | 验收通过 | |
| 11 | 80G凭证打印纸 | 10 | 265.0 | 得力/deli\20005 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛/BULL GN-403(3-10)排插 | 1 | 52.0 | 公牛/BULL\GN-403(3-10) | 验收通过 | |
| 13 | 凭证封面,包角 | 50 | 750.0 | 无品牌\22-584 | 验收通过 | |
| 14 | 得力36克7124高粘度固体胶 | 2 | 120.0 | 得力/deli\7124 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 85604 电水壶白色(单位:个) | 2 | 256.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光经济款桌面型计算器(大)ADG98752 | 10 | 500.0 | 晨光/M G\ADG98752 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘谋清
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