供应商报价须知：

****郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。乱报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

1、报价要求：

① 报价为含税到位价，填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

② 报价有效期内供应商可多次报价/调整报价，以最后一次确认报价为准。

③ 为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我们将加入供应商黑名单，限制其在“采购平台”专区对****的交易行为。

④ 本次采购需要供应商开具增值税专用发票。

2、收货要求：

①计划收货时间：

②收货联系人：

③收货地址：****工业园区****项目部

④收货条件：a、产品符合国家标准，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担；b、货物要求送达****工业园区****项目部，若不能送达到该地址，请勿报价。

3、技术要求：

①该产品必须符合国家标准要求，售后按国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时，卖方无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）。

4、供应要求：

①按要求的到货时间，地点准时交货，卖方不能按时交货，请勿报价。

②验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方做退货处理，所造成的所有损失由供应商承担。

③供应商应随货提供有效的产品质量证明书，第三方检验报告及合格证，一式两份，****公司公章，电子产品需要三包凭证等。

5、结算要求：

①本次采购为****网络集中采购，按****采购结算流程结算并支付。

②货到工地验收合格后，在“账期支付”期内，我公司通过“银行转账”付款至供应商1688网商银行账户，不接受预付款的结算方式。

③开票信息：

名称：****

纳税人识别号：914********227242F

地址：**市**区**大道21号

电话号码：077****9070

开户行：****营业部

银行账户：450********050712364

④ 开票****公司名称一致，并同时附清单加盖公章。

⑤ 卖方在收到卖方合格货物及有效发票后，按约定的方式进行货物支付。