位置>千里马招标网> 招标中心> 坪山区16所公办学校(园)财务收支审计服务采购方案
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根据《中华人民**国审计法》和《**省内部审计工作规定》等相关法律规定和工作安排,****组织开展对****小学等16****学校(园)财务收支审计工作。
一、项目名称
**区16****学校(园)财务收支审计服务
二、服务内容
****学校及审计期限
序号 | 学校名称 | 审计周期 | 学校类型 |
1 | ****小学 | 2018.09-2022.06 | ****小学 |
2 | ****实验幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
3 | 深****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
4 | ****中心公馆幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
5 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
6 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
7 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
8 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
9 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
10 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
11 | 深****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
12 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
13 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
14 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
15 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
16 | ****幼儿园 | 2020.09-2022.06 | 幼儿园 |
(二)审计内容
对16****学校(园)财务收支真实性、合法性、效益性以及相关经济活动进行审计,本次审计的主要内容包括:
1.财务管理规章制度是否健全、有效;
2.内部控制和风险管理情况;
3.资产负债变动及财务收支情况;
4.预算管理、预算执行情况;
5.学校收费管理及收支两条线情况;
6.经费支出管理、往来款管理方面的情况;
7.学校固定资产管理和使用情况;
8.学校合同的签订、管理和履约情况;
9.工程建设管理是否合法合规;
10.设备物资及服务购置是否合法合规;
11.食堂管理是否合法合规;
12.项目资金的管理、使用和绩效情况;
13.债权债务是否清楚,有无纠纷和遗留问题;
14.重大经济事项决策和执行情况,有无重大失误等;
15.单位负责人是否有违反财经法规、财务制度以及廉政规定的情况;
16.其他需审计的事项;
17.必要时需对以前年度事项进行延伸审计。
三、费用预算及费用来源
上述服务事项预算共计150,000元,从2022年部门预算“内部审计经费”项目中列支。
四、付款方式
****财政局有关规定执行。
五、采购需求
(一)项目要求
1.对16****学校(园)进行审计,****学校出具审计报告。出具审计总体评价报告和问题清单。
2.根据要求编制、整理、移交工作底稿,并制成档案。
3.针对审计过程中发现的问题提出整改意见,并对违法违纪事项(线索、疑点)提出书面处理意见等。
4.做好相关政策解释工作,提供相关咨询和指导服务。
5.审计人员对其在开展审计过程中知悉的被审计单位的商业秘密,负有保密的义务;审计人员不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守,不得接收被审计单位的财物及宴请,做到客观公正审计。
6.****教育局工作安排,在规定的时间到指定的工作地点开展工作,按时按质完成审计任务,不得拒绝或推脱具体审计任务。
7.审计报告中财务数据、经济业务事实、引用法规依据不得出现错误,不得出现错别字。对于与本次审计相关的工作事宜不得另行收取费用。
8.按照教育局的要求完成与本次审计相关的其他事项。
9.服务期限:签订合同后30个工作日内(不包含节假日)完成审计报告初稿,40个工作日内完成审计报告终稿,50个工作日内完成全部审计工作任务,达到验收要求。
10.服务费用:本项目审计服务费用实行包干制,包含审计费、业务费、差旅费、餐费等所有与本次审计有关费用,中标单位在中标后不得以任何理由增加其他费用。
11.审计组的设置:本项目必须配备符合要求的审计人员开展审计工作,本项目审计人员相关要求:
序号 | 岗位名称 | 人数 | 最低专业技术资格 | 最低相关工作年限 |
1 | 项目负责人 | 1 | 注册会计师(CPA) | 5 |
2 | 审计小组长 | 4 | 注册会计师(CPA) | 3 |
3 | 审计人员 | 4 | 会计师(中级职称)/注册会计师(CPA) | 3 |
4 | 审计人员 | 4 | 会计师(初级职称) | 2 |
合计 | 13 | \ | \ |
12.项目验收要求:完成规定的16****学校(园)相应年度的全部审计工作,按照国家会****教育局的要求编制审计报告,同时整理、移交工作底稿,并制成档案。
13.本项目不接受联合体投标、且不得将项目分包或转包。
(二)投标人资质要求
1.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,****公司或者分支机构参与投标;
2.投标人具备经财政部门批准并****事务所执业证书,在工商部门登记注册(须提供《执业许可证书》复印件、《营业执照》复印件和单位经营范围证明复印件);
3.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(须提供书面声明函,未提供作无效投标处理);
4.****政府采购活动时****政府采购活动情形(须提供书面声明函,未提供作无效投标处理)。
六、采购方式
(一)招标方式
本采购项目采用综合评分法作为招标方式,以本项目所委托的专项审计服务事项费用报价、技术服务和综合实力作为中标服务商的确定依据,本项目所委托的服务事项费用报价占30分,技术服务占30分,综合实力占40分,满分100分,****小组对参与竞标服务商进行综合评分,得分最高者中标。并列最高分时,****小组成员投票决定,得票最高者中标。
(二)应提交的材料要求
1.单位法定代表人身份证复印件;
2.《执业许可证书》和《营业执照》复印件;
3.单位经营范围证明复印件;
4.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函;
5.****政府采购活动时****政府采购活动情形的书面声明函;
6.公司报价函;
7.公司简要介绍;
8.本项目审计服务方案;
9.公司近两年(2020年6月1日起至投标之日止)同****学校财务收****学校经济责任审计项目)证明材料(须提供合同关键页复印件、发票复印件和考核评价为优或满意的相关证明文件复印件);
10.项目负责人及拟安排本项目审计人员资历的证明材料。相关人员要求详见“本项目审计人员相关要求”(第五点采购需求的第11小点审计组的设置),其中最低相关工作年限证明材料为社保清单。
11.所有资料均需加盖单位公章并密封包装,封口处应有法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章;封面注明投标单位的名称、地址、联系人及手机号码,请在信封或邮件处注明“****学校财务收支审计”字样。
12.递交招标文件:申报单位须按照项目要求递交投标文件,于2022年6月24日17时前将投标文件纸质件(加盖公章,纸质文件需密封)一式5****教育局。
联系地址:**市**区**大道5068号区府二办406A;邮编:518118;
联系人:李老师;联系方式:0755-****2408。
七、合同签订
采购小组确定中标服务商后,按局合同管理办法规定与中标服务商签订服务合同并实施。
****
2022年6月20日
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