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**市中心医院
2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 **市中心医院概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员构成情况
第二部分 **市中心医院(略)
第三部分 名词解释
附件:(略)
一、部(略)
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经(略)
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
**市中心医院概况
一、**市中心医院主要职责
**市中心医院(**市医专一附院、**市第一人民医院)是一所集医疗、教(略)甲等综合医院。医院占地面积330亩,有院本部、一分院、西城分院三个院区。主要业务范围包括实习、医学研(略)
二、**市中心医院所属预算单位构成情况
**市中心医院部门预算包括本级预算。
三、**市中心医院人员构成情况
**市中心医院及归口预算管理单位共有在职职工2176人,离退休人员407人。
第二部分
**市中心医院2022年部门预算情况说明
**市中心医(略):加强部门预算资金管理,合理安排预算资金的使用,为医院健康事业发展提供良好的经济运行环境。
一、收入支出预算总体情况说明
**市中心医(略).16万元,支出总计35739.16万元,与20(略),收、支总计各减少76251.90万元,下降68.09%。主要原因:2022年度部门预算上报改用新的预算一体化系统,与以前年度对比,格式固定,且没有单位自有资金(用于商品服务支出部分),该部分资金总额84958.57无法上报,即没有批复数。
二、收入预算总体情况说明
(略)万元。
三、支出预算总体情况说明
**市中心医院2022年支出合计35739.16万元,其中:基本(略).40万元,占81.85%;项目支出6486.76万元,占18.15%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
**市中心医院2022年一般公共预算收支预算4675.36万元,政府性基金收支预算0万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加264.60万元,增长6.00%,主要原因:(略)
五、一般公共预算支出情况说明
**市中心医院2022年一般公共预算支出年初预算为4675.36万元,财政上年结转资金773万元,共计5448.36万元。主要用于以下方面:基本支出(含在职人员工资、离退休人员工资)3490.21万元,占比64.06%;项目支出(含公共卫生服务支出、卫生健康人才培训培养支出等)1958.15万元,占比35.94%。
六、一般(略)
(略)本支出年初预算为3490.21万元。其中:人员经费支出3490.21万元,占100.00%;公用经费支出0万元,占0.00%。
七、“三公”经费支出情况说明
我部门2022年“三公”经费预算为0.00万元。原因是我部门“三公”经费是在自有资金列支,不存在该部分的一般公共预算财政拨款。
八、政府性基金预算支出情况说明
(略)万元②三大省级医疗中心——妇科、骨科、心血管——使用“公共卫生体系建设”资金657万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2022年国有资本经营预算0万元,2022年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
**市中心医院2022年机构运转经费支出预算0.00万元。
(二)政府采购支出情况
202(略)。
(三)绩效目标设置情况
2022年,**市中心医院预算项目均按照要求编制了绩效目标,从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行考核,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有(略)
2020年期末,我部门共有车辆20辆,其中:一般公务用车7(略)。
单价50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备102台(套)。
2021年期末,我部门共有车辆17辆,其中:一般公务用车5辆、救护车11辆、体检车1辆;单价50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备100台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管(略),主要是:住院医师(略)预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内(略),根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开(略),不包(略)。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、(略):是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经(略)
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排(略),按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、(略):是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定(略)。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅(略)含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于(略),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
(略)
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