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该询价单为付费询价单
供应商报价须知
****郑重提醒:为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我公司将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****的交易行为,请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价,谢谢**!
1、报价要求
①报价为含税到位价,填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
②为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我公司将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****的交易行为。
③本次采购需要供应商开具增值税专用发票。
2、收货要求
①计划收货时间:2022年9月4日-2022年9月9日
②收货地址:**省**市**县灵官**背乡茶常3-4标项目部
③收货条件:(1)产品符合国家标准或行业标准,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担;(2)货物要求送到**省**市**县灵官**背乡茶常3-4标项目部;(3)卖方需向买方提供送货单(或销售单)等单据。(4)卖方所供产品必须符合买方指定的品牌和规格型号,否则报价无效和拒收,报价无效和拒收所产生的损失由卖方自行承担。
3、技术标准要求
该产品必须符合国家标准要求,售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时,卖方须无条件退换,所有损失由卖方承担(包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等)。
4、供应要求
①按要求的到货时间、地点准时交货,卖方若不能按期交货,请勿报价。
②验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方做退货处理,所造成的所有损失由供应商承担。
③供应商应随货提供有效的产品质量证明书、第三方检验报告及合格证,一式2份,****公司公章,电子产品需要三包凭证等。
5、结算要求:
①本次采购为****网络集中采购,按****采购结算流程结算并支付。
②货到工地验收合格后,在“账期支付”期内,我公司通过 “银行转账”****银行账户,不接受预付款的结算方式。
③开票信息
发票类型:增值税专用发票
名称:****
纳税人识别号:9145 0000 1982 2724 2F
地址:**市**区**大道21号
注册电话:0771-****070
开户行:****营业部
账号:4500 1604 2550 5071 2364
④开票****公司名称一致,并同时附清单加盖公章。开票公司、销****公司必须三者一致。
⑤买方在收到卖方合格货物及有效发票后,再按约定的方式进行货款支付。
****,是一家国家公路工程施工总承包特级资质企业,诚邀广大诚信供应商报价,对保证质量、有诚信、价格合理的供应商,将加入《企业合格供应商名录》,作为长期**伙伴。
4.****公司茶常3-4标安全用品采购询价汇总表.xlsx
5.****公司茶常3-4标安全用品参考图.xlsx
3.供应商须知(安全用品).doc
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