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供应商报价须知:
1、请供应商认真查看补充说明,严谨报价,并确保报价真实有效,为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我公司将向**巴巴举报,****公司供应商黑名单管理,禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。
其它事项要求如下:
****集团有限公司郑重提醒:请各供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价,乱报价者我们会向**里巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢**。
1.收货地址:
**省**市**市韩原路项目部(二环南路与桢州大街十字西200米**)
若不能按以上地址配货请勿报价,否则将按恶意报价处理。
2、收货条件:
a、产品符合国家标准,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担,若货物指定品牌的,非该指定品牌报价的,必须经收货人同意后进行报价,否则产生的损失由报价方承担。
b、若不能按询价单标明的全部货物送货、全部地址送达的请勿报价。
3.报价要求:
在规定的报价截止时间前,供应商可调整报价,以最低报价为准。报价单价为工地交货价,包含运杂费、装车费、税费等其他费用,不得单独报运费及税费等其他费用,否则按无效报价处理,结算采用一票制,必须是“增值税专用发票”。
为防止恶意报价,不能按报价单价执行供应的供应商,将可能限****集团有限公司的交易行为。
4. 供应要求:
货到现场后在验收和使用过程中若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担全部费用。
5. 结算要求:
本次****集团有限公司网络集中采购,线下签订合同结算,****集团有限公司统一付款,不接受预付款等其它任何形式的结算方式。
6、其他要求
a、票据单位必须和订单(合同)销货单位、收款单位保持一致,列明物资名称(及规格)、单位、数量、单价、金额等;
b、随货到产品合格证、检验报告、生产厂家相关资质(营业执照、税务登记证、组织机构代码证等)并加盖红章、交予收货人且作为收货依据。
需提供合格证及国家正规“增值税专用发票”。
发票信息如下:
名称:****
纳税人识别号:****0101MA59G0NT5Y
地址:**市**区进港大道582号1号楼
电话:020-****6624
开户行:****银行****开发区支行
账号:440********0500001040
若报价请留下报价人联系方式方便沟通联系!
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