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**校区办公物品采购入库领用制度
为加强及时、合理地购买、保管、领用办公用品和保障工作顺利开展,本着既有利于工作运转,又厉行节约、杜绝浪费、严格控制**成本的原则,进一步规范低值易耗品和耐用品领用程序、标准,特制定本管理制度。
一、采购
1、学校办公物品(教育教学生活办公物品及教学用品等。包括各种纸张、备课本、笔墨、浆糊、胶水、图钉、订书钉、大头针、信纸、信封、办公桌上的锁、钥匙等。)采购,分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购,先入学校财产帐、后财务报销的制度。
2、物品采购采用预报申领制度,每学期开学初由****学校物品采购请购单,预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,由处室负责人或主管领导签字、校长审批后,报办公室统一采购。临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程:⑴各部室制定学期采购计划或临时采购计划,送交后勤处汇总。⑵****办公室。⑶办公室送校长室审批。⑷校长室同意后,****。⑸采购物品验收入库。⑹****后勤处填写物品领用单或借用单,到后勤处保管室领取采购的物品。
4、后勤处处长收到预报的物品请购申请后,**财产保管员,清点库存物品,确定需要采购的物品清单。
5、物品采购原则
⑴一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购,采取就近采购。
⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品,采取定点购买统一结帐的方式,由办公室主任、后勤处长、采购员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商****商店作为对口固定性采购单位。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时,请使用部门派出专业管理人员协同采购,以保证采购物品的质量。
7、采购人员必须具备高度责任感,认真负责地做好采购工作,严格遵守财务制度。做到以下几点:
⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况,择优择廉选购。
⑵实际价格超过预算价格20%以上的,应先请示后购置。
⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。
⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。
⑸未经批准或批准手续不全的不购。
⑹计划外项目,经费不落实的不购。
8、在特殊情况下,经校长同意,可委托有关人员进行专项采购。
9、非常规性物品,特殊需要的物品,确需购置时需事先申请经费,待校长批准落实经费后,专款采购。
l0、所有采购物品,都必须经过后勤财产保管人员清点验收入库登记入账签名后,才能到财务进行报销手续。
二、验收入库
1、所有学校采购的物品,都必须办理验收、入库手续,由后勤财产保管人员登记入账后方能领用。
2、后勤保管人员要按照发票上所开的品名、规格、数量、质量逐项核对,认真验收,方能入库。有票无货、票货不符的不予办理入库手续,并及时向有关领导汇报。
3、所有入库物品,后勤财产保管人员必须建立完整的财产实物帐。按物品的价格分别入固定资产账、易耗用品账等。
4、后勤保管人员要定期清点,做到帐帐相符,帐物相符,学校财产去向清楚,领用、借用手续完备。
三、领用
1、各部门使用办公用品,要发扬勤俭节约的精神,能用的要尽量使用,杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。
2、 爱护公共办公用品,****办公室后勤处报告,严禁带故障继续使用。
3、****督导室对各部门使用的办公用品,具有监督管理的职责,发现有浪费行为予以制止,并按办公用品的实际成本扣罚当事人。
4、学校各部门所需物品,****后勤处保管员负责发放。
5、一般常规性物品,由申领部门负责人填报“物品领用单”,经后勤处长签字后到后勤保管室领取。申领时,一律签名登记,写明领取时间、用途,必须归还品还需写明计划归还日期。
6、贵重物品、仪器、电器等设备的领用,必须报主管领导批准后,由后勤处长签字,方可领取,使用管理人员签名登记负全责保管。
7、后勤财产保管人员必须严格执行有关制度,不徇私情,及时按标准发放物品,认真做好各类物品的入库、领用登记,所有“物品领用单”统一保存,以备查验。固定财产帐目必须永久保存,易耗物品每学期清点一次,列帐备查。
8、凡领取必须归还的物品,至计划归还日期时(一般为一学期),应按时送还仓库,保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况,****后勤处长再报校长处理,发现情况不报,或未按时收还,则由保管人员负责。
9、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校,****后勤处办理归还手续或移交手续,方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因,照章处理。如因保管人员渎职未予追还,则由保管人员承担赔偿责任。
10、学校财产原则上不外借,如遇特殊情况,应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)写借用单经校长、后勤处批准后,方能出借,借用人对所借物品应负经济责任,如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕及时归还。
11、领用程序:领用单位经部门负责人批准后填写《办公用品领用申请表》,报后勤处确认,再到后勤保管室领用。
12、对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为,将依法追究当事人责任。
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