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位置>千里马招标网> 招标中心> 芜湖市龙凤佳苑幼儿园关于口罩/眼罩的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： **市****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9203
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2022年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19380一次性口罩 | 2000 | 500.0 | 得力\19380 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-604 电源插座 | 5 | 350.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-604 电源插座 | 5 | 400.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 4 | 天鹰 耐油橡胶手套 | 10 | 50.0 | 天鹰\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 5 | 天鹰 耐油橡胶手套 | 10 | 50.0 | 天鹰\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7182自粘性贴纸类标签 | 30 | 45.0 | 得力\7182 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号4粒（2代） 普通干电池 | 15 | 117.0 | 南孚/NANFU\7号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号4粒（2代） 普通干电池 | 15 | 117.0 | 南孚/NANFU\5号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 6 | 27.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条 | 20 | 150.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 2001美工刀 | 10 | 20.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 14 | 洁芙柔 500ml 洗手液 | 20 | 560.0 | 洁芙柔\500ml | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力6230钢直尺 | 10 | 15.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5230 资料册 蓝色 | 20 | 190.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 0018 回形针 1盒 | 50 | 67.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力(deli) 0012 订书钉 1盒 | 50 | 44.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0368 得力/deli 0368 订书机 | 5 | 89.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 20 | 得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 130.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 21 | 得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹 | 20 | 246.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 22 | 得力/deli 5302 文件夹 | 20 | 110.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****016024
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