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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **凌佳****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: /
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2022年12月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 美的 NDV-F1 踢脚线 取暖器 | 2 | 998.0 | 美的/Midea\NDV-F1 | 验收通过 | |
2 | 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 打印纸 100张/包 | 10 | 95.0 | 玛丽\A4 80克 | 验收通过 | |
3 | 天堂伞 3309 雨伞 格子伞 | 3 | 110.4 | 天堂伞\3309 | 验收通过 | |
4 | 得力 30369 60mmx100y 封箱胶带 打包胶带 单卷装 | 10 | 85.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
5 | 得力 5683 55mm档案盒 文件资料盒 | 12 | 105.6 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
6 | 得力 5654 网格拉链袋收纳袋 透明文件袋 资料袋 单个装 | 20 | 72.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
7 | 得力 9553 9.5L塑料垃圾桶 清洁桶 纸篓 | 4 | 44.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
8 | 闪迪 CZ600 酷悠 USB3.0 U盘 优盘 | 1 | 75.0 | 闪迪/Sandisk\CZ600 | 验收通过 | |
9 | 齐心 B2834 美工刀 大号壁纸刀 | 10 | 85.0 | 齐心/Comix\B2834 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 吕慧慧
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