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关于粮食购销领域专项审计整改情况的报告
****审计局:
贵局2022年3月1日至2022年3月25日对****(以下简称金坪粮站)2019年至2021年粮食购销领域情况进行了专项审计调查,并于2022年5月20日送达专项审计调查报告(翠审财调报〔2022〕4号),****审计局要求,对专项审计调查报告所列问题情况进行了整改,现将整改情况报告如下:
一、粮食购销存方面存在问题
(一)监督管理不细化整改情况
针对小包装代储、管理问题,我站2022年1月24日收到清潭米业不在续签合同的通知,随后选址宜****公司象鼻库区,于2022年2月24****公司签订合同。在后续的管理、检查中要求各方均按照**市****储备中心《关于印发的通知》****中心发〔2022〕10号)、《****区级储备粮油轮换管理制度》及各级相关规定执行,严格每月检查机制,在轮入、轮出登记中,均体现了规格及批次,对于境外采购大米均有质量检测报告及核酸检测报告,并由仓储科专人负责查验轮换资料,核对轮换数量、质量,确保数量真实、质量合格。
(二)统计台账和分仓保管账审核不到位整改情况
象鼻2号仓2021年区级储备轮出9月7日出库86740公斤,错登为33260公斤,现已将数据进行更正。
****管所43-1号仓2020年11月6日入库登记原纪录为1000公斤,应为10000公斤,已经进行更正。
责令保管员、统计员、会计严格按照《粮油仓储管理办法》及三账相符规定进行审核,确保账账相符、账实相符。(详见附件1)
(三)未按照规定进行损耗和升溢登记情况说明
因金坪粮站属改制企业,实际储粮委托给****公司储存,由金坪粮站拨付代储费用,****公司承担,故我站不存在损耗,在此后的轮换工作中,将严格按照规定登记损耗和升溢情况。
二、资金管理方面的问题整改
(一)超标准发放津补贴问题整改情况
金****纪委、区审计局要求,于4月进行退款。(详见附件2)
(二)无依据列支汽车油费问题
此前我站针对该问题进行回复,并提交附件。****纪委巡查组、区审计局均提出该项问题,为彻底解决该项问题避免因公用车出现风险,我站经“三重一大”决定购买公务用车一辆,购车报告****储备中心,现车辆购置手续正在办理中,预计9月初该项问题整改完毕。(详见附件3、4)
(三)账实不符问题整改情况
2020年春节、清明、五一、端午加班工资合计为12674.88元,实际支付为18743.96元,该问题于2022年5月整改完毕。(详见附件5)
(四)擅自试行薪酬激励制度问题的情况说明
按照市发改、区发改、区纪委、****中心对粮食购销领域内控制度建设要求,对我站原有的《****职工薪酬管理制度(试行)》进行了修订,并根****储备中心下发的《**市****储备中心粮食物****事业单位考核办法(试行)》,修订完善《****目标绩效考核管理办法(试行)》,并将修订后的2022年试行版上****储备中心,由中心将我站内控制度文****纪委。2022年8月8****区委常委会议审议通过了《****改制方案》,现正在办理改制手续,****公司管理要求重新完善内控制度并按照规定上报,严格执行审批制度。
(五)坐支房租的情况说明
在今后的财务支出中严格遵守《现金管理暂行条例》规定,收支两条线,管理好库存现金。
(六)房租收入未缴税的情况说明
我站2019年至2021年房租收入477844元,因金坪粮站为改制企业,无经营性收入和财政拨款,房租收入主要用于解决历史遗留问题、遗嘱补助、下岗人员医疗保险等,如按照《税收征收管理法》缴税,我站无法承担该笔费用。我站已于2022年进行整改,已经按照税收要求开局正式发票按规定缴纳税费(详见附件10)。
(七)工作餐、接待费不规范的情况说明
将在以后的工作餐和公务接待中,严格执行报销审批流程,按照报销规范附相关资料。
(八)财务制度执行不到位的情况说明
将在今后管理中,严格按照《中华人民**国会计法》和《现金管理暂行条例》执行,规范报账附件资料,杜绝以现金方式支付大额维修费用,做好原始凭证和记账凭证存档工作。
三、资产管理方面问题
(一)资产流失风险的情况说明
按照企业改制要求,已对资产进行再次核对,资产盘存因存在有账无实、有实无账情况,以本次企业改制为契机,****粮库进行资产权属明确,因金坪粮站为改制企业,较多资产为原粮食企业移交,原来就有账无实,资料遗失,因此将在企业改制后,拟定****公司出资人后,对有账无实、有实无账资产进行统一处理。
(二)资产未计提折旧整改情况
已经按照《企业会计准则第4号-固定资产》按月计提折旧。
四、工程建设方面
(一)未严格执行基本建设程序的情况说明
****管所石笋收购点围墙维修改造工程基本程序存在不符合要求问题,我站职工认真学习了《政府投资条例》,在以后的项目工程中,将严格按照建设工程基本程序开展项目建设。
(二)未按规定签订合同的情况说明
在合同签订时未按照《****办公室关于****政府投资建设项目审计监督办法的通知》第十九条规定的审计为出具审计结论之前勘测、设计、施工、建立、咨询服务等合同价款支付额度不应超过合同总价80%的规定,在实际支付过程中,我站低温库项目严格按照此条款进行拨付,并将在以后的合同签订中遵守相关规定。
(三)工程建设进度滞后的情况说明
我站低温库建设逾期463天,现项目工程已经完工并于2021年12月29日验收,现正在进行项目审计,并按照违约责任计算方式计算违约金,施工方已支付违约金。
(四)确定相关服务单位的程序缺失问题
已在后期项目中,严格按照企业“三重一大”决策管理制度进行。
五、其他问题的情况说明
(一)关于加班问题:前期因企业职工较少,职工有兼任岗位,加班时基本需要各岗位人员在场,经巡查、审计后,****工会讨论后明确尽量不安排职工周末加班,如遇收购、专项检查等特殊情况,将提前做好加班通知,尽量不全体加班。
(二)“国资民用、收益民享”问题:2021年10月30日前,已经将三个民营企业代管资产租赁合同全部上交金坪粮站,现租赁合同均由金坪粮站作为资产管理单位对外出租,管理权限收回至金坪粮站。
附件:1、粮油分****管所43-1号仓、****管所2号仓)
2、记账凭证—退加班补助
3、关于购买公务用车的报告(金粮〔2022〕95号)
4、会议纪要-第九期
5、记账凭证-少记加班费
6、制度文件-**市****储备中心《关于印发的通知》****中心发〔2022〕10号)
7、制度文件-《****区级储备粮油轮换管理制度》(金粮〔2022〕5号)
8、《****目标绩效考核管理办法(试行)》(金粮〔2022〕53号)
9、《****职工薪酬管理制度(试行)》(金粮〔2022〕49号)
10、房租发票
****
2022年9月5日
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