2022年，****审计局对我局实施了**市水利工程项目建设管理情况专项审计，针对审计提出的问题，我局高度重视，积极采取措施，认真落实整改责任，现将审计查出问题整改情况报告如下。
一、加强整改工作的领导，明确整改责任情况
针对审计查出的问题，我局高度重视，主要领导亲自挂帅，**分管领导、业务股站、****水库****公司，分析问题，研判问题，研究整改方案，明确责任分工，积极落实整改。并组织了对政策、法规的专项学习。
二、针对审计查出的问题，逐项整改的情况
审计共查出问题18项，截至2022年12月，已完成整改的18项。
1.关于重大水利工程项目建设推进缓慢问题，整改措施：已加****水库工程建设，并制定了《****水库工程推进工作方案》。
2.关于应急水源地布局规划落实不到位问题，整改措施：****环保局对接并联合上报了《关于调整**县乡镇集中式饮用水水源地的请示》。
3.关于农田灌溉“最后一公里”配套建设滞后问题，整改措施：****农业农村局对接，在后续工作中规划做好重大水利工程建设及后续节水配套改造建设与农田水利工程建设的有效衔接，为灌区农业生产特别是高标准农田建设提供水源保障，提高粮食生产能力和农业综合生产能力。
4.关于重大水利工程和农田水利基础设施建设协调联动机制未健全问题，整改措施：****农业农村局、******局等相关部门对接，加强协调配合，在后续工作中加大农田水利建设投入，打通农田灌溉“最后一公里”。
5.关于行业主管部门监管责任未履行到位问题，整改措施：已制定《****水库****公司绩效管理及考核办法》的通知。
6.关于“三重一大”集体决策制度未落实到位问题，整改措施：已在党组会上学习并强调“三重一大”决策制度的重要性，并督促项目法人学习了“三重一大”决策制度，项目法人按要求制定了“三重一大”实施细则。
7.关于“三重一大”集体决策制度未落实到位问题（项目法人），整改措施：已责成项目法人专题组织学习了“三重一大”决策制度，并按规定制定了“三重一大”实施细则，要求项目法人在后续项目实施过程中全面落实“三重一大”集体决策制度，按规定程序进行决策。
8.关于建设用地手续办理滞后问题，整改措施：已责成项目法人及时完善用地手续。
9.关于工程咨询服务单位选择方式违规问题，整改措施：已组织项目法人专题学习《中华人民**国招标投标法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《****政府采购法》。
10.关于未按规定程序拨付移民资金的问题，整改措施：****水务局****水库项目法人未按规定拨付移民资金的情况及时清理和纠正，并建立了健全移民资金内部控制等管理制度。
11.关于签订与招标文件不一致的合同条款问题，整改措施：已责成项目法人在今后工作中加强招标文件和合同条款的合法合规性审核。
12.关于预留质量保证金约定超规定比例问题，整改措施：已责成项目法人在今后工作中加强招标文件和合同条款的合法合规性审核。
13.关于履约担保未收取问题，整改措施：****设计院联系沟通，并完善了履约担保手续。
14.关于超范围列支建设成本问题，整改措施：项目法人针对此项问题及时清理，将超范围项目建设支出不列入项目建设成本。
15.关于招标工程量清单编制错误导致投资增加问题，整改措施：一是项目法人函告设计单位告知其应承担的责任，并进行相应的处罚；二是责成项目法人完善项目投资管理办法，并加强对项目前期工作和施工过程管控。
16.关于中标人利用工程量清单编制漏洞进行不平衡报价导致工程投资管理存在失控的风险问题，整改措施：已采取相关措施，要求项目法人后续工作中加强项目前期工作和施工过程管控。
17.关于设计变更未按规定报批或报备问题，整改措施：重大设计变更报告需逐级向县、市、省水行政主管部门送审，目前已完成重大设计变更报告（送审稿）的编制，计划于2023年6月30日完成。
18.关于水保环保单项工程未实施问题，整改措施：****设计院对接，加快实施水保环保项目，计划于2023年6月30日完成。
三、下一步的工作措施
一是要进一步提高对整改工作的重视程度，加强对相关政策、法规知识的学习，熟悉相关业务理论，提高思想认识，完善组织机制，合理安排**配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。
二是要进一步完善整改工作档案资料，各部门应明确专人，对整改资料要实行专夹保管，按规定归档；针对具体问题尽量留存整改依据，以便在后续追踪检查中及时提供；严格落实整改台账销号制度，确保存在问题彻底消除。

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2022年12月9日