中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室本级关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

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中共湘潭市委巡察工作领导小组办公室本级关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

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2022年12月13日

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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****公司

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****3450

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2022年12月13日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	华日水桶	1	17.0	华日\水桶	验收通过
2	越洋垃圾袋	4	20.0	越洋\垃圾袋	验收通过
3	心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸	1	158.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
4	得力 ZC48510 彩色复印纸	3	81.0	得力/deli\ZC48510	验收通过
5	得力 V91 中性笔	110	253.0	得力/deli\V91	验收通过
6	得力 7656 学生用笔记本	110	198.0	得力/deli\7656	验收通过
7	打印/复印纸亚太森博高品乐A3 70g 打印纸复印纸 500张/包	1	238.0	亚太森博\高品乐A3 70g	验收通过
8	得力单据/收据/凭证	1	2.0	得力/deli\9384	验收通过
9	得力 7283 修正液/修正带/修正贴	5	25.0	得力/deli\7283	验收通过
10	心相印卷纸器/纸巾架	1	40.0	心相印/Mind Act Upon Mind\大卷纸纸巾盒	验收通过
11	得力牛皮信封	1	13.0	得力/deli\3426	验收通过
12	齐心 ECC4530 学生用笔记本	200	440.0	齐心/Comix\ECC4530	验收通过
13	得力文件袋	200	220.0	得力/deli\5501	验收通过
14	青联单据/收据/凭证	1	21.0	青联/qinglian\123	验收通过
15	用友单据/收据/凭证	1	205.0	用友/yonyou\KPJ501	验收通过
16	得力文件袋5590	10	360.0	得力/deli\5590	验收通过
17	金亿利文件袋	130	1300.0	金亿利\G-73	验收通过
18	青联单据/收据/凭证	2	30.0	青联/qinglian\青联D135	验收通过
19	康巴丝 K221 闹钟/挂钟	1	146.0	康巴丝\K221	验收通过
20	康巴丝 K221 闹钟/挂钟	1	55.0	康巴丝\K221	验收通过
21	心相印盒抽纸FT18090 8提/箱	3	576.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
22	众其它绳索、扎带	2	4.0	众\扎带	验收通过
23	得力纸杯	3	39.0	得力/deli\9560	验收通过
24	宝克 S21 宝珠/走珠/签字笔	1	48.0	宝克/Baoke\S21	验收通过
25	宝克/Baoke PC880F 中性笔 0.5mm 三色可选	225	225.0	宝克/Baoke\PC-880F	验收通过
26	南孚 5号电池 7号电池	25	125.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
27	心相印 ZB012 卷筒纸	1	142.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012	验收通过
28	宝克 PC2298 中性笔0.7	2	120.0	宝克/Baoke\PC2298	验收通过
29	万容纸杯	4	32.0	万容/VARY\BY4782	验收通过
30	绿百旺A4-70g 8包/箱	21	4410.0	百旺/PAPERONE\绿百旺A4-70g	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过