2017年**区一般公共预算收入预算表的说明

一、**区收入主要项目情况

**区收入范围主要包括**区税源户地方税费收入以及**区单位组织的非税收入等。

2017年**区一般公共预算收入安排73580万元，比2016年增加6692万元,同比增长10%。其中：税收收入63980万元，非税收入9600万元。主要收入项目情况是：

1.增值税17695万元，增加5701万元；

2.企业所得税7555万元，增加2961万元；

3.个人所得税1740万元，增加432万元；

4.营业税0万元，减少7642万元；

5.**税25万元，增加3万元；

6.城建税3380万元，增加762万元；

7.房产税5490万元，增加3225万元；

8.印花税945万元，增加84万元；

9.城镇土地使用税11010万元，增加2818万元；

10.土地增值税11300万元，增加1028万元；

11.车船税470万元，增加334万元；

12.耕地占用税4370，减少1423万元；

13.专项收入1790万元，减少5万元；

14.行政事业性收费收入2240万元，减少1万元；

15.罚没收入320万元，减少7万元；

16.国有**有偿使用收入5220万元，减少1579万元；

17.其他非税收入30万元，增加1万元。

二、上级补助收入项目情况

上级补助包括返还性收入和一般性转移支付两部分。

（一）返还性收入

2017年返还性收入3122万元。分项情况是：

1.消费税和增值税税收返还2213万元，按预测数列报；

2.所得税返还809万元，系基数性补助；

3.成品油价格和税费改革税收返还50万元，系基数性补助；

4.消费税基数返还50万元，系基数性补助。

（二）一般性转移支付补助收入

主要项目安排情况是：

1.均衡性转移支付补助收入2963万元；

2.调整工资转移支付补助收入2233万元；

3.农村税费改革补助收入189万元；

4.结算补助收入43万元；

5.****小学教师绩效（基数性）60万元；

6.农村公****事业单位绩效工资68万元；

7.教育转移补助收入1176万元；

8.公共安全转移支付297万元；

9.社会保障转移支付1279万元；

10.专项补助8220万元；

11.农村综合改革转移支付78万元。

我区为县级单位，****政府，对下级转移支付为0。

三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金2000万元,使用上年结余7109万元。

关于2017年一般公共预算支出情况的说明

一、本级支出情况

**区2017年预算支出95420万元具体支出项目的安排意见是：

1.一般公共服务支出14144万元，****管理部****办事处经费等；

2.国防支出150万元，主要用于民兵训练、兵役征集等；

3.公共安全支出4747万元，主要用于**建设、**消防安全等；

4.教育支出25691万元，主要用于普通教育、教育费附加支出等；

5.科学技术支出96万元，主要用于技术研究与开发和科学技术普及等；

6.文化体育与传媒支出549万元，主要用于群众文化和体育活动等；

7.社会保障和就业支出20779万元，主要用于就业补助、城市最低生活保障、退役安置、社区管理事务等；

8.医疗卫生支出9310万元，主要用于城镇居民基本医疗、新农合医疗、行政事业单位医疗、基层卫生医疗体制改革等；

9.节能保护支出346万元，主要用于环境监测、污染防治等；

10.城乡社区事务支出7024万元，****社区环境卫生、美丽楼院及区管道路维护等；

11.农林水支出823万元，主要用于农业支持保护补贴补助、林业生态省提升工程建设、南水北调安置小区专项等；

12.交通运输支出204万元，主要上级补助用于人员经费；

13.**勘探电力信息等支出599万元；

14.商品服务业等支出74万元；

15.****，主要用于国土事务管理等；

16.住房保障支出6748万元，主要是住房公积金财政配套支出及棚户区改造支出;

17.预备费1000万元;

18.国债还本付息支出166万元；

19.其他支出1833万元，主要是营改增财政补助、税收征管经费等；

20.基金支出1104万元。

关于2017年**区“三公”经费支出预算的说明

根据《****办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总2017年**区一般公共预算安排“三公”经费支出预算467.92万元，比上年减少34.84万元，下降6.93%，其中：公务用车运行维护费402.21万元，同上年持平；公务接待费65.71万元，下降34.65%。

关于2017****政府性基金收入预算的说明

2017****政府性基金收入预算总计1104万元，系全部上级补助

一、上级补助收入项目情况

上级补助收入1104万元，其中国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出511万元，彩票公益金593万元。

关于2017****政府性基金支出预算总表的说明

2017****政府性基金支出预算总计1104万元元，上级补助安排支出1104万元。

一、支出安排情况

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2017年基金收入安排支出预算1104万元，2017年**区基金支出预算为1104万元。

2017年基金收入安排的主要支出项目

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出511万元。

2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出593万元。

关于2017年社会保险基金收支预算的说明

一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2017年，社会保险基金预算编制范围包括全区统筹的城镇职工基本医疗保险基金、生****机关事业单位养老保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2017年社会保险基金预算收入30059万元，比上年增加26912万元，增长955.2%。各项保险基金的具体收入情况是：

1.城镇职工基本医疗保险基金预算收入3189万元，增长137万元，增加4.49%。

2.生育保险基金预算收入68万元，减少27万元。

3.机关事业单位养老保险基金收入26802万元。****事业单位按政策规定缴纳养老保险基金。

四、支出预算编制情况

2017年社会保险基金预算支出30014万元，比上年数增加27289万元，增长1101.4%。各项保险基金的具体支出情况是：

1.城镇职工基本医疗保险基金预算支出3186万元，增长575万元，增长22%。

2.生育保险基金预算支出66万元，减少48万元，下降42.1%。

3.机关事业单位养老保险基金支出26762万元，****事业单位退休人员的养老保险基金支出。

**区2017年举债情况说明

2017年预算编制时上级转贷债券资金尚未下达，按照相关规定2017年政府债券收支暂不编入年初预算，待上级下达全部债券金额后，在编****人大审批后做预算调整。2015年末政府一般债务余额限额5123万元，2015年末政府一般债务余额5123万元，2016年末政府一般债务余额限额5024万元，2016年末政府一般债务余额5024万元。

后附：