****2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

****政府批准的“三定方案﹔2017年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制编制情况

******局部门预算2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制办法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，编制人数40人，其中：行政编制18人，事业编制数19人，实有人数40人，均为财政全供养﹔在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：离休人数0人，退休8人。

四、2017年部门收支情况

2017年国土局部门（单位）预算总收入416.7万元，其中：公共财政预算416.7万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2017年部门预算总支出416.7万元，其中：基本支出405.9万元，占总支出的97.4﹪，项目支出10.8万元，占总支出的2.6﹪，按支出功能科目分类，支出分别列220（类）01（款）”支出，主要反映行政单位的支出208款”（类）03（款）”财政对社会养老保险的补助支出。

（一） 基本支出情况

2017******局行政单位正常运转的日常支出405.9万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的351.8万元﹔占基本支出的87%，办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费5.6万元，占基本支出的1%，对个人家庭的补助经费为48.5万元，占基本支出的12%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017******局的完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10.8万元。

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2017年3月23日