各研究组：

为规范我所科研物资管理工作，按照风险防控工作和《**化物所科研物资管理办法》（化物所发【2013】139号）的要求，根据我所科研物资采购工作实际需要，我所从即日起进一步规范科研物资采购管理，具体要求如下：

1.采购部门必须选择有资质的供应商提供产品或服务，供应商需通过**化物所科研物资管理系统的审核。采购部门在办理借款/报销时将状态为“审核通过”的供应商的ID号标注在借款/报销单背面，（供应商资质管理规定详见附件1）；

2.采购合同是经过供需双方谈判协商一致同意而事先签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，采购合同应在采购业务发生**行审批，避免事后补签合同的现象；

3.对于气体采购、机械加工等小额采购累计结账（超过1万元）的特殊科研物资采购事项，由质量处负责定期面向全所征集采购需求及意向供应商，联合相关业务部门等进行评审，与通过评审的供应商签订年度**协议明确**内容、双方责任和义务、结账模式等，发布该类物资合格供方名录。研究组从合格供方名录中选择供方，提供经双方签字确认的明细作为报销依据办理业务；

4.管理部门如发现有违反科研物资采购管理要求的情况，有权中止科研物资采购事项办理，待研究组进行书面说明后，视实际情况决定是否予以重新办理。

附件1：

附件2：