目录

一、政府主要职能

二、政府预算单位构成

三、2016年政府预算指导思想及编制原则

四、2016年政府预算情况

（一）2016年政府预算收支分析

（二）2016年收支预算总表

（三）2016年预算支出来源表

（四）2016年支出预算总表

（五）2016年一般公共预算支出表

（六）2016年一般公共预算基本支出表

（七）2016年财政拨款“三公”经费支出表

（八）2016年政府性基金预算收支表

一、政府主要工作职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定**开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与**，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然**和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、****政府交办的其它事项。

二、政府预算单位构成

从预算单位构成看，****政府预算包括：**寺镇本级预算、镇级事业单位预算，具体如下：

**市**寺镇2016年部门预算编制单位

三、2016年政府预算指导思想及编制原则
2016年我镇财政预算编制的指导思想：以党的十八大和十八届五中全会精神为指针，继续完善公共财政体系，坚持民生优先，保证政策落实和重点支出需要。落实好厉行节约的政策措施，继续压缩一般性公用经费支出，强化“三公”经费预算执行的管理。合理安排收入预算，保持财政收入平稳较快增长，加强结转结余资金管理，切实提高收入预算的完整性。进一步优化财政支出结构，切实提高对民生项目投入的比重，加**农村建设和城镇建设的投入力度，加大对招商引资企业的配套投入力度。大力推进预算绩效管理，加强财政综合监督，增加财政资金使用的规范性和安全性，提高财政支出绩效。
2016年预算编制遵循以下原则：
（一）量入为出，收支平衡的原则。勤俭节约，在财力许可的范围内，按照轻重缓急的合理安排支出，增收节支，保证部门预算、镇级财政预算的收支平衡。
（二）综合预算原则。单位的预算内、外资金等都要纳入部门预算，镇级财政要统筹预算内外财力，实行综合预算、统筹安排。
（三）真实性原则。部门预算编制必须以社会经济发展计划及本部门职能需要为依据，对每个项目支出的数据指标应认真测算，力求科学精细，确保各项数据真实准确，逐步建立预算编制正确率的考核机制，并加以运用。
（四）保证重点有序安排的原则。严格按照人员支出、社会保障支出、日常公用支出、行政事业性项目、基本建设性项目和其他类项目支出顺序依次编制支出预算，体现政府支出的公共性。基本支出按定员定额和实际情况编制预算，参照市直部门预算的定额标准。项目支出根据实际需要与财力可能合理安排，择优排序，不考虑部门和单位历年基数。

四、2016年部门预算情况

（一）2016年政府预算收支分析
根据我镇经济发展和上年财政收入完成情况，我镇2016年地方公共财政收入计划为3087万元，比上年计划2755万元增加332万元，增长12%。其中：国税计划1424万元，比上年计划1271万元增加153万元，增长12%；地税计划1368万元，比上年计划1221万元增加147万元，增长12%；财政计划295万元，比上年计划263万元增加32万元，增长12%。

按市对我镇财政体制和以上计划计算，我镇地方公共收入3087万元，转移性收入3794万元，合计6881万元，减去转移性支出3579万元，实际可用财力为3301万元。根据财政收支当年平衡、略有结余的原则，2016年本级财政支出控制可用财力范围之内。

关于支出分配的口径

1、工资福利支出的分配口径

①基本工资、津贴补贴或绩效工资按市人社局核定的2015年10月31日在编在册人员的工资标准据实计算。设立年终一次性奖，另社会治安综合治理考评奖、基层党建工作考核、目标管理效能年终奖、目标管理综合考评奖、档案达标奖、文明单位奖，符合发放条件的，予以专项补助。

②改革性津补贴：交通补贴按在职人员每人每月220元计算；住房补贴按全额工资的2.5%计算；物业补贴：处级240元/月，科级以下200元/月；93年工改保留津贴按在职人员每人每月50元计算；电话费按枝财发[2014]71文件计算。

③补充医疗按基本工资的4%计算。

④女职工卫生费按在职女职工每月20元计算。

⑤在职人员养老保险、失业保险、医疗保险按参保人员基本工资、津贴补贴或绩效工资之和作为缴费基数，按下列标准计算：养老保险按基数的20%计算，失业保险按基数的1.5%计算，医疗保险按基数的8%加96元/人、年的大病统筹计算，工伤保险按基数的0.2%计算， 残保金按基数的0.15%计算。

⑥离退休人员的医疗保险按如下标准计算：离休人员[2人：胡桓、马殿荣]按人年平20000元计算；退休人员按照基本离退休费及津贴的8%加大病救助96元/人、年计算。

2、对个人和家庭补助支出的分配口径

①非投保离退休人员基本离退休费和规范后的津补贴按市人社局核定标准据实计算；

②离休人员的护理费按人月平1000元计算，冬季取暖费按50元/人年、健康疗养费按120元/人年计算。

③93年工改保留津贴按每人每月50元计算。

④住房补贴按基本离退休费、离退休生活补贴总额的2.5%计算。

⑤住宅电话费按枝财发[2014]71文件计算。

⑥住房公积金按在编在册人员月工资总额的12%计算。

⑦独生子女保健费按14岁以下独生子女的父、母所在单位全年各60元计算。

⑧因工（公）伤残人员伤残保健金及护理费、遗属补助、隐消干部补助按人事部门批准对象及享受标准据实计算。

分部门预算支出合计3301万元

1、一般公共服务支出预算1007.83万元

（1）镇政府支出预算725.77万元：

①人员经费606.77万元，其中工资福利353.7万元，对家庭和个人补助253.07万元。

②公用经费119万元：办公费15万元、水费0.5万元、电费20万元、邮电费10万元（其中领导干部通讯费6.5万元）、差旅费1.5万元、维修费5万元、会议费5万元（含经济工作会、七一表彰会、党务工作会）、培训费2万元、招待费50万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费4万元。

（2）财政所经费156.07万元：

①人员经费130.57万元，其中工资福利102.57万元，对家庭和个人补助28万元。

②公用经费25.5万元：办公费3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修费2万元、培训费2万元、招待费8万元、工会经费1.5万元、涉农事务宣传、资料印刷、整理、检查等5万元、政务公开1万元。

（3****中心经费46.39万元：

①人员经费36.89万元，其中工资福利33.79万元，对家庭和个人补助3.1万元。

②公用经费9.5万元：办公费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修费1万元、培训费0.5万元、招待费3万元、工会经费0.5万元、电商中心维护费2万元。

（4）招商引资40万元：

①预留支持重点项目建设10万元，包括项目配套、宣传、奖励等；预留外出招商等专项经费20万元。

②招商办（工办）、工商联工作经费8万元，预留固定资产投资报表会议2万元。

（5）人大经费6.6万元。按枝发[2010]8号文件规定，一是镇人代会会议费1万元，二是代表活动费90人*300元＝2.7万元，三是无固定工资收入代表误工补贴14人*100元*10天＝1.4万元，四是主题活动专项经费1.5万元。

（6）统计工作经费3万元，包含统计报表、会议、调查、资料编印、劳务费等日常工作经费。

（7）纪委督查办案经费5万元。

（8）组织人事及党建工作经费5万元。

（9）宣传工作经费17万元。一是文体活动2万元，二是媒体宣传、各类创建、理论学习15万元。

（10）群团支出3万元，其中工会专项2万元，共青团活动经费0.5万元、妇联活动经费0.5万。

2、武装部国防教育、征兵及民兵训练支出预算5万元

①征兵2.5万元；

②民兵训练1万元；

③日常工作经费1.5万元。

3、公共安全支出预算87万元（其中省级负担6.12万元）

①安保巡逻消防禁毒经费42万元；

②司法普法经费2万元；

③法庭经费1万元；

④交警经费15万元；

⑤信访工作经费2万元；

⑥综治工作经费15万元（含省级以钱养事6.12万元）；

⑦预留处理突发事件和接访经费10万元。

4、教育支出预算3万元

①教师节慰问 1万元。

②中心学校成人教育等经费2万元。

5、文化****服务中心36.84万元（其中省级负担7万元）（本项支出随文化传媒管理体制的改革进行调整）

①“以钱养事”经费30.64万元；

②村村通广播维护费2万元，

③社保补贴2.2万元，

④历年债务还款2万元。

6、社会保障及就业支出预算128.41万元（其中市级财政负担111.13万元）：

①五保生活费111.13万元。其中集中供养126人*515元*12月＝77.87万元，分散77人*360元*12月＝33.26万元（本项支出由市级财政全额负担）。

②中心福利院服务经费3.78万元：公益性服务人员养老保险镇负担5人的50%计1.78万元；办****福利院各0.5万元计2万元。

③工作经费5.5万元：民政2万元；残联1万元；移民1万元；老干组工作经费1.5万元。

④人社中心8万元：网格员生活补贴6.72万元，办公经费1.28万元。

7、医疗卫生与计划生育支出预算29.53万元

①计划生育经费计25.53万元：①城镇居民计生奖励2.5万元；②环情孕情监测等4万元；③城镇计生工作经费19.03万。

②卫生院经费2万元。

③食药所经费2万元。

8、城乡社区管理支出595.39万元

①****中心28.04万元，一是人员经费24.54万元（其中工资福利22.22万元、对家庭及个人补助2.32万元）、二是公用经费3.5****社区1.5万元、瑶华社区1万元、****社区1万元）

②公益岗位10人镇配套生活补贴10*600元*12月＝7.2万元。

③****中心15.58万元。一是“以钱养事”经费14.9万元，二是社保补贴0.68万元。

④城镇基础设施建设及污水处理费差额部分326.77万元。

⑤城镇环境卫生管理217.8万元。环卫保洁100万元；绿化管护20万元；垃圾集中压缩及转运37.8万元；城管20万元；公共照明电费30万元；预留突击任务10万元。

9、农业水利等支出488.78万元（其中省、市、县负担145.5万元）

①****中心 88.93万元（其中省级负担41万元）： “以钱养事”经费56.1万元，大实蝇防治27.33万元，社保补贴3.5万元，工作经费2万元。另农产品安全检测及秸杆禁烧上年有节余，2016年不再安排专项经费。

②****中心29.55万元（其中省级负担17万元）： “以钱养事”经费28.55万元；补助办公经费1万元。

③****中心15.4万元： “以钱养事”经费13万元；社保补贴1.4万元，工作经费1万元。

④对村级补助支出342.4万元，其中省、市、县负担82万，主要包括：农业税附加97.98万元、办公费12.5万元、2010新增转移支付22.54万元、2011新增转移支付21.99万元、2014年新增转移支付57.4万元，2015年新增村干部劳务报酬130万（省、市、县负担82万）。

⑤财政所“三资”管理及一事一议奖补工作经费7.5万元（其中省级负担5.5万元）。

⑥农办工作经费5万元。

10、乡村道路维护（三员办）：按20.22万元安排。

11、紫荆公司运行经费289万元，其中办公场所租金89万元，银行利息200万元。

12、安全生产办经费10万元。

13、市财政历年借款利息600万。

（二）**市**寺镇2016年收支预算总表

收支预算总表 （单位：万元）

（三）**市**寺镇2016年预算支出来源表

预算支出来源表 （单位：万元）

（四）**市**寺镇2016年预算支出表

预算支出表 （单位：万元）

一般公共预算支出 （单位：万元）

（六）**市**寺镇2016年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表（单位：万元）

（七）**市**寺镇2016年财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）

说明：预计接待1000批，7000人。

（八）2016年政府性基金收支预算表

政府性基金收支预算表（单位：万元）