****2017年预算情况说明

根据《预算法》做好部门预决算公开工****财政局2017年部门预算的批复，****中心2017年度部门预算予以公开。

第一部分 概况

一、本部门职责

1、结合本县实际情况，****机关后勤服务、机关管理事务的具体管理制度、管理办法并组织实施；

2、负责县委组织召开全县性的各种会议、各项重大活动的会务和后勤服务工作，协助省、市登上级部门在**县召开的各种会议、各项重大活动的会务及后勤服务工作；

3、****机关大院的办公用房的公共水、电、通讯设施、环境卫生、美化绿化、安全保障、机关秩序等行政事务管理与后勤服务工作；

4、****中心工作人员的工作、学习、生活、劳保、福利等工作；

5、****中心的财务管理，编制年度财务收支计划；

6、****机关文件、通知、报刊杂志、信件的收转传递工作。

二、机构设置及人员情况

我中心内设机构7个，包括行政单位2个、参公事业单位3个、全额事业单位2个。

****机关****中心实有干部职工66人，其中：行政单位27人，参公12人，事业单位21人，遗属2人，临时人员4人。

第二部分 2017年度部门预算报表

2017年部门预算公示表包括以下内容：

1、****机关****中心2017年预算收支总表

2、****机关****中心2017年工资福利支出预算明细表

3、****机关****中心2017年对个人和家庭支出预算表

4、****机关****中心2017年商品和服务支出预算表

5、****机关****中心2017年项目支出预算明细表

6、****机关****中心2017年政府采购预算明细表

7、****机关****中心2017年 三公 经费明细表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2017年度部门预算总体情况

2017年收入预算678.882224万元，其中：一般公共预算收入678.882224万元，纳入财政专户管理的事业收入0.00万元，其他资金.0.00万元。支出预算678.882224万元，其中：一般公共财政预算支出678.882224万元（工资福利支出462.930224万元，对个人和家庭的补助支出49.752万元，商品和服务支出38.00万元，项目支出128.20万元），纳入财政专户管理的支出0.00万元，其他支出0.00万元。

（二）公共预算支出变动情况

2017年公共预算支出678.882224万元，比2016年增加12.947812万元，比例为1.94%。

一般公共服务支出678.882224万元，比2016年增加减少12.947812万元，比例为1.94%。主要原因是2016年人员工资标准提高。

其中工资福利支出462.930224万元，比2016年增加115.756812万元，比例为33.34%，主要原因是2016年人员工资标准提高;对个人和家庭的补助支出49.752万元，比2016年减少89.509万元，比例为64.27%，主要原因是退休教师的工资等归养老保险所发放;商品和服务支出38.00万元，比2016年减少115.8万元，比例为75.29%，主要原因是根据中央八项规定减少了 三公 经费开支;项目支出128.20万元,比2016年增加102.5万元，比例为398.83%，主要原因是公用经费增加。

二、 三公 经费预算变动情况

2017年 三公 预算支出52.00万元，其中因公出国费0.00万元，公务用车运行维护费32.00万元，公务接待20.00万元。比上年99.45万元减少47.45万元，比例为47.71%。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年,****机关****机关运行经费财政拨款预算113.20万元，比2016年预算153.80万元减少40.60万元，减少26.39%。原因是根据中央八项规定减少了 三公 经费开支。

四、其他说明

（一）2017年度安排的主要项目情况

1、办公设备购置6万元；

2、房租费15万元。

****政府采购情况

2017年政府采购预算总额11.64万元，其中：政府采购货物预算11.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效管理情况（预算超过50万的项目）

2017****机关****中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

五、名词解释（本部门公开需要解释的名词）

无

附件：