供应商报价须知：

1、请供应商认真查看补充说明，严谨报价，并确保报价真实有效，为防止恶意报价，不能按要求严格执行报价的供应商，我公司将向**巴巴举报，****公司供应商黑名单管理，禁止参与本单位一切采购活动。各报价供应商务必仔细阅读后再行报价。

其它事项要求如下：

本次采购为工地急需物料，要求下单后，2天内送到工地，为避免引起不必要的麻烦，做不到的供应商请不要报价，超出应到货时间，我方会有权拒绝接受货物。

各供应商：对你们的资金结算来源于业主拨付给项目部的资金，鉴于以上情况，有可能会出现供应商垫资6个月左右时长，若业主拨付资金时长超过6个月，各供应商要给予项目部6个月拨付资金宽限期，报价时需注意。

1、收货相关的信息:

(1)到货地址：

**省**市****铁七局**港项目部施工工地; 收货人电话：186****5608

(2)收货条件：

A、有国家标准的按照国家标准执行、无国家标准的按照行业标准执行。

B、产品达不到采购方的要求（规格型号、单位、数量、质量），采购方将退货处理，所用费用均由供方承担；

2、报价要求：

A、报价应含材料费、运输费、（快递、物流等托运费），增值税专用发票的税费及送到我项目部现场的价格。

B、为防止恶意报价，不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在“采购必应”专区对中铁七局交易行为。

C、需报出总价并上传附件表明具体明细单价。

3、供货要求:

A、货到现场实物验收，验收合格进行签单确认，若验收不合格，我方有权退货，所造成的损失及一切费用均由供应商承担。

B、供方必须按规定的时间交货。

4、结算要求：

本****集团有限公司网络集中采购，货到工地验收合格后由支付宝付款，不接受预付款等任何形式的结算方式，付款方式为支付宝担保交易。

5、其他：

票据要求：本次货物供应商需开具增值税专用发票，发票为一票制（含材料及运费等全部在内）

发票抬头：****集团****公司

纳税人识别号：914********106652H

地址、电话：****开发区茅店**路2号. 027-****0847

开户行、银行账号：：建设银行****大道支行. 420********053000194

票据单位必须和订单（合同）销货单位、收款单位保持一致，供应商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、及相关产品质量资质证书。

6、货物不允许让项目部自提，必须送到施工工地（工地就在市内）。