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(略)
目 录
第一部分:(略)
第二部分:(略)
第三部分:(略)
第四部分:(略)报表
第一部分 (略)
一、主要职能
广西壮族自治区国有高峰林场(以下简称“林场”)创建于****年,是自治区直属国有林场,属公益二类事业单位性质。现有员工****人,内设机构和下属单位76个,经营面积150万亩,森林蓄积(略),森林覆盖率87%,分布在全区12个地市、49个县(市、区),林场场部位于南宁市青秀区。近年来,林场以生态优先、绿色发展为导向,大力推进一二三产融合发展,森林资源培(略)。
二、机构设置情况
机关科室10个:办公室、党群办公室、人事(略)。
二层经营(略):基础设施建设管理办公室、国有资产租赁管理办公室、后勤服务管理中心、离退休管理办公室、森林旅游管理办公室、高峰森林公园管理中心、对外造林管理办公室、法律事务室、林下经济管理办公室、专业森林消防队、林业科学研究所、林业调查规划设计队、中心苗圃、小区项目建设管理办公室、旧房改造项目部、内部审计中心、工会管理办公室、碳汇管理办公室、信息管理办公室。
营林生产单位21个:场内营林分场13个,即银岭分场、平甫分场、长客分场、六里分场、界牌分场、东升分场、延河分场、大塘分场、万盘分场、桃源分场、平厂分场、军山分场、二塘分场;对外造林部8个,即南(略)、昭平造林部、贵港造林部。
场办企业共26个:其中,内部公司20个,参股的区直专业公司共6个。(1)全资公司10个:广西高峰林业设计咨询有限公司、广西康峰资产管理有限公司、广西高林肥业有限责任公司、南宁市富峰小额贷款有限责任公司、南宁龙祥物业服务有限责任公司、广西兴峰木业有限公司、广西高峰九洲人造板有限公司、广西高峰人造板有限公司、广西融峰农资有限公司、广西华峰大地林业有限公司。(2)控股公司1个:广西森工集团股份有限公司(林场占股72.48%)。(3)相对控股公司1个:广西瀚峰建设投资有限公司(林场占股35%,其他三个股东分别占股25%、20%、20%)。(4)参股公司8个:南宁市鹏驰投资有限公司(林场占股40%)、广西森明投资有限公司(林场(略))、广西锦(略)(林场占股30%)、广西富誉峰投资有限公司(林场占股30%)、广西华鼎林业投资有限公司(林场占股25%)、广西林权交易中心股份有限公司(林场(略))、广西高峰实业有限责任公司(林场占股10%)、广西高峰(略)(林场占股10%)。(5)区直林场牵头组建的专业公司6个:广西北(略)(林场(略).46%)、广(略)(集团)有限(略)(林场占股11.32%)、广西八桂种苗高科技集团股份有限公司(林场(略))、广西华沃特集团股份有限公司(林场占股13.27%)、广西国控林业投资股份有限公司(林场占股1.97%)、广西林控(略)(林场占股12%)。以上占股数据均来自工商登记系统,上述公(略),其他专业公司均由其他单位牵头组建。
第二部分 (略)
一、单位收支总体情况说明
(略)万元,增长1.37%。主要原因是林场事业收入增加。
(略)万元,增长1.37%。主要原因是林场农林水支出增加。
二、单位收入总体情况说明
(略)万元,增长1.37%。其中:
一般公共预算拨款收入3,219.19万元,同比减少1,512.46万元,下降31.96%。主要原(略)。
国有资本经营预算拨款收入9万元,同比增加9万元。
事业收入114,821.96万元,同比增加3,101.54万元,增长2.78%。
三、单位支出总体情况说明
(略)万元,增长1.37%。
(一)按支出功(略),共分为六类,其中:
1.社会保障和就业支出1,025.04万元,同比增加53.65万元,增长5.52%。
2.卫生健康支出316.05万元,同比增加16.54万元,增长5.52%。
3.节能环保支出204.92万元,同比减少6.44万元,下降3.05%,主要原因是全面停止天然林商业性采伐补助财政拨款减少。
(略)万元,增长1.31%。
(略)万元,同比增加26.83万元,增长5.52%。
6.国有资本经营预算支出9万元,同比增加9万元。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。****年基本(略).36万元,占支出总预算8.68%,同比增加398.67万元,增长4.05%,主要原因是人员增加从而基本支出相应增加。
2.项目支出预算。****年项目支出107,799.79万元,占支出总预算91.32%,同比(略).41万元,增长1.13%,主要原因是农林水支出增加。
四、财政拨(略)
林场****年财政拨款收入预算3,228.19万元,同比减少1,503.46万元,下降31.77%。其中,中央财政补助335.28万元,自治区本级财政补助2,883.91万元,国有资本经(略)。
林场****年财政拨款支出预算3,228.19万元,同比减少1,503.46万元,下降31.77%。其中,社会保障和就业支出205.01万元,节能环保支出204.92万元,农林水支出2,809.26万元,国有资本经营预算支出9万元。
五、一般公共预(略)
林场****(略).19万元。基本支出1,486.31万元,占一般公共预算支出的46.17%,同比增加77.80万元,增长5.52%;项(略).88万元,占一般(略).83%,同比(略).26万元,下降47.85%。
按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
(略)万元,同比增加10.73万元,增长5.52%;
(二)节能(略).92万元,同比减少6.44万元,下降3.05%,主要原因是全面停止天然林商业性采伐补助财政拨款减少;
(略)万元,下降35.06%。主要原因是林业和草原支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
林场****年一般公共预算基本支出1,486.31万元,均为工资福利支出,占一般公共预(略).17%,同比增加77.80万元,增长5.52%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
林场****年无一般公共预算“三公”经费支出。林场“三公经费”(因公出国(境)费、公(略))由林场自有资金安排,财政拨款一般公共预算不予安排。
八、政府性基金(略)
林场****年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
林场****年国有资本经营预算支出9万元,同比增加9万元。主要原因是****年财政国有资本经营预算拨款9万元,用于国有林场改革与发展项目广西高峰森林公园四季花海项目园林绿化支出。
十、其他重要(略)
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
林场本部相关运行经费由林场自有资金安排,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用等。
(二)政府采购预(略)
林场2(略),政府采购项目为拟购买林场营林生产用车24辆,由林场自有资金安排。
(三)国有资产占用(略)
林场获批公务(略)。林场本部现有车辆71辆,其中待报废24辆,计划2(略),相应新增车辆。
(四)重点项目预算(略)
林场****(略)(详见附表10),其中重点项目有自治区财政林业改革发展资金(新品种新技术推广和基层服务体系建设补助-广西(略)(详见(略))。
第三部分 (略)
一、财政拨款:(略)
二、事业收入:指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
三、(略):指为保障机构正常运转(略)出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 (略)报表
表1 单位收支总体情况表
表2 单位收入总体情况表
表3 单位支出总体情况表
表4 财政拨款(略)
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款三公两费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 ****年度(略)
表11 重点预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
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