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**市总工会****年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 ****年部门预算情况说明
一、收支预算(略)
二、收入预算总体说明
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政(略)
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 ****年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支出总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预(略)(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、(略)(表12)
十三、项目支出绩效目标申报表(表13)
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
市总工会是全(略),在市委和自治(略),其机关主要工作职责是:
(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移(略),贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委和市政(略),提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷(略)
(三)负责工**论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会**等协商、集体合同制度以及监督保证机制。
(四)贯彻落实意(略),承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广(略),组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。承担全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作,负责**五一劳动奖章、奖状和**工匠获得者的推荐工作。
(五)协助各县区党委、市直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各县区总工会、市产(略)关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市县以上工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。
(六)指导全市工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、**企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和(略)。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网络化管理、**创建。按照法定程序承担市政府转移的社会管理服务职能。
(七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全市工会对外联络工作,发展(略)区工会的交流工作。
(八)承担市(略)。
二、(略)
**市总工会属于社团机构,基本职能是要维护职工群众的合法权(略)完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政的民主渠道作用,代表和组织职工参与社会事务管理,参与企事业单位民主管理;帮助职工群众不断提高思想政治觉悟,提高(略),提高(略)。工会工作的主要任务是:团结和动员广大职工以主人翁的姿态为推进经济体制改革和实施发展战略作贡献,建立有效机制,切实维护职工的(略)。市总工会下辖二层单位四个,有工人文化宫和第二工人文化宫:是工会所属的(略),是工会联系群众的桥梁和载体,也是职工文化活动的主要场所。主要负责组织全市会员开展职工教育、文体、宣传活动以及其他活动,为企业培训文体骨干和为职工举办政治、科技、业务、在就业等各种知识培训。职工大学:主要是开展成人教育和对干部职工的培训;技术协作站:负责提高和开展技术**活动,促进企业生产的发展。
二、市总工会设9 个职能部(室)2个驻会产业工会:(1)办公室:负责机关工作的协调、督查和服务工作。负责综合反映全市工会和职工队伍的重要情况与动态;协调和督查市总工会工作部署与要求的落实;负责与全市人大代表中职工、工会工作者**协工会界别委员的联络工作,负责与全市工会代表大会代表、全委会委员、常务委员的联络工作和代表、委员提案的转办督办工作;承担重要会议和重大活动的组织协调工作;负责机关的文秘、文印、档案、保密、绩效考评工作;负责工会组织制度和工会领导体制的研究与制定;负责机关综合治理、安全生产和后勤保障等相关工作;负责工会对外联络和对外宣传,承担工会出访组团、来访接待工作;指导县级工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席(联系)会议制度。(2)组织部: 负责工会组织制度和工会领导体制的研究与制定; 负责与全市人大代表中职工、工会工作者**协工会界别委员以及全市工会代表大会代表、全委会委员、常务委员的联络工作;负责市总机关及直属单位领导干部的考察配备、干部的调配管理工作;负责机关机构和人员编制工作;负责研究和组织实施机关、直属单位人事制度改革工作;负责机关人员的工资核算及相关福利工作;负责全市工会代表大会和全委会有关人事问题的组织工作;协助各县(市、区)党委管**(市、区)总工会领导干部;负责全市职业化工会工作者的管理、工作调配安排及市本级工作者的招聘工作;负责全市工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理。(3)基层工作部:负责指导基层工会组织建设工作(包括女职工组织建设),制订基层工会组织建设规划和制度;指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作;指导基层工会规范化建设,指导开展“职工之家”活动以及模范职工之家和优秀工会工作者、工会积极分子的评选表彰工作。履行市推行厂务公开领导小组办公室的工作职责;指导和推动企事业单位开展民主管理工作,健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,推进厂务公开制度化、规范化;推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度;指导和推动乡镇(街道、开发区、工业园区)总工会、工会联合会工作;负责联络、协调、指导市各产业(系统、行业)工会联合会、市总直管基层工会开展工作。负责对应区总申报全市职业化工会工作者的经费补助及拨付;负责协同推进党工共建有关工作。(4)网络和宣传教育部: 负责工会宣传教育工作;参与制定有关职工思想、教育、文体工作政策;负责制定全市工会宣传教育工作规划;负责劳动模范典型事迹的宣传;负责组织协调工会各项重点工作的宣传; 负责工会系统的精神文明创建及创城活动;调查研究和反映职工的思想状况;负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作;指导全市工会新闻和职工文化体育工作;负责工人运动和工会工作重要理论政策的研究工作;负责与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究工作;负责市总工会确定的重大调研课题的调查研究、组织协调工作;负责重要文稿的起草工作;负责市总工会的意识形态工作;负责涉及职工和工会工作重要文献、 情报、资料、刊物的研究和编发工作;负责向市委报送信息;党组中心组理论学习。研究制定全市工会网上工作规划;组织开展网上工会工作,负责建设符合广大职工需求的网上职工之家;承担市总工会并指导各级工会门户网站和网络平台建设工作,做好网上引导、动员和服务职工群众工作;研究制定、监督落实工会网络信息安全保密相关制度;培训管理工会网上工作队伍;与市有关部门及网络媒体沟通协调;统筹推进全市工会工作数据库建设管理。(5)权益保障部(挂市总工会女职工委员会办公室牌子):负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障以及女职工合法权益特别是特殊权益政策和法律、法规草案的研究、拟订;参与企事业单位改制、改革中涉及职工合法权益的协调处理工作;指导和组织实施全市工会困难职工帮扶工作,维护困难职工群体的合法权益;指导开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季帮扶”等关爱活动;做好工会有关农民工的服务协调工作,维护农民工合法权益;负责对职工劳动福利事业有关制度的研究拟订和指导、协调工作;推动工会组织建立集体协商和监督保障机制,研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见,指导协调各级工会开展有关工作;负责全市工资集体协商指导工作;负责市总工会脱贫攻坚工作;依法维护女职工合法权益和特殊利益;负责工会女职工工作的理论政策研究;负责市总工会女职工委员会办公室日常工作;参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理;指导推动各级工会参与建立健全协调劳动关系三方机制,参与市协调劳动关系三方会议的日常工作;指导职工服务中心开展工作。(6)劳动和经济工作部:参与有关劳动安全卫生、经济、科技政策的研究、拟定和起草相关地方性法规草案;指导全市工会劳动保护安全生产工作;参加职工较大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;参加市级**生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收;指导各级工会开展群众性劳动安全卫生活动和职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动;指导各级工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作;承担全国、全区劳动模范和五一劳动奖章、奖状的推荐工作。(7)财务资产部:负责贯彻执行国家和工会财会工作的法规、政策和制度,研究制定全市工会的财务管理体制和财务制度;审核县级工会和机关及直属单位经费的预、决算,管理本级留成的工会经费;做好工会经费的收缴、管理和使用;负责职工劳动福利事业财务体制的拟订和财务工作的指导、监督;负责工会资产和市总工会机关行政经费的管理工作;研究制订全市工会企事业发展规划、发展战略和方针、政策,指导和推进全市工会企事业的改革和发展;负责全市工会企事业资产的宏观管理,研究制定工会资产管理制度,管理本级工会组织的行政性资产,按权限审批或审核地方工会资产处置事项;组织开展工会资产管理和工会企事业理论研究,培训工会资产管理和工会企事业经营管理人员;履行市总工会出资人代表机构职责,对市总工会本级企事业单位资产进行监督和管理;负责事业发展资金的管理和使用。(8)社会联络部:负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实,建立与市有关部门会商机制;联系和引导劳动关系领域社会组织,推动社会综合治理,做好维稳和防范抵御工作;负责参与涉及职工和工会的立法工作;承担对工会参与立法的综合协调与指导工作;参与重大劳动争议案件的调查处理和有关劳动争议处理政策的研究制订;承担工会法律援助与法律服务工作;开展普法宣传教育工作;负责市总工会职工律师团有关工作;负责指导全市基层工会法人资格登记工作;负责市总工会信访工作。(9)经费审查委员会办公室:负责有关经费审查监督规章制度的制定工作;指导全市工会经费的审查监督工作;负责对市总工会机关及直属单位(社团)、县级工会财务预决算和经济活动的审计;负责对工会经费和各项基金使用情况的监督审查;负责市总工会机关领导干部、直属企事业单位领导人员任期经济责任的离任审计;承担市总工会经费审查委员会的日常工作。(10)**市教育工会委员会(11)**市财贸轻纺烟草工会委员会(挂**市农林水利气象工会委员会的牌子)驻会产业工会委员会的职责是:负责调查研究和反映本产业改革发展重大问题和职工特殊利益问题,维护本产业职工合法权益;指导协助基层工会“职工之家”建设,指导基层单位建立健全民主管理制度,推动建立产业(行业)的科学劳动标准,开展行业工资集体协商,构建和谐劳动关系;组织开展具有产业特点的劳动竞赛、安全生产等活动,提高职工队伍素质;指导所属基层工会工作,培训本产业工会干部。(12)机关党委:负责机关及直属单位党群工作,负责离退休干部管理工作。
三、编制现状及人员构成
(一)市总工会
1、单位性质:市总工会属于社团机构,隶属于**壮族自治区总工会,全额拨款行政单位。
2、编制人数:编制36人,其中行政(略),工勤编3人
3、实有人数:实有人数3(略),其中行政在职人数30人,工勤在职人数(略)
4、离退休人数:(略)
5、困难遗属:(略)
(二)**(略)
1、单位性质:(略)
2、编制人数:(略)
3、实有人数:(略)
4、离退休人数:(略)
5、困难遗属:(略)
(三)**市第二工人文化宫
1、单位性质:(略)
2、编制人数:(略)
3、实有人数:(略)
4、离退休人数:(略)
(四)**市职工大学
1、单位性质:(略)
2、编制人数:(略)
3、实有人数:实有人数2(略)
4、离退休人数:(略)
(五)**市职工技术协作站
1、单位性质:(略)
2、编制人数:(略)
3、实有人数:(略)
4、离退休人数:(略)
四、年度(略)
工会工作的主要任务是:团结和动员广大职工以主人翁的姿态为推进经济体制改革和实施发展战略作贡献,建立(略),切实维护职工的劳动权益和民主权益。
第二部分 ****年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
****年收入总预算580.88万元,同比减少19.86万元,同比下降3.31%。其中,收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入,政府(略),支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。
二、收入预算说明
****年收入总预算580.88万元,同比(略).86万元,同比下降3.31%。其中:一般公共预算收入513.56万元,占总预算88.41%,同比减少53.82万元,下降9.49%;(略),占总预算6.03%,同比增加35万元,增长100%;国有资本经营预算收入0万元,占总(略),同比增加0万元,增长0(略).32万元,占总预算5.63%,同比减少1.04万元,下降3.12%,其中:教育收费收入安排的资金32.32万元,同比减少1.04万元,下降3.12%;单位资金收入0万元,占总预算0%,同比增加0万元,增长0%。其中:事业收入安排的(略),同比增加0万元,增长0%;上年结转结余收入0万元,占总预算0%,同比增加0万元,增长0%。其中:一般公共预算收入结转0万元,同比增加0万元,增长0%。
收入预算总体减少的主要原因:(略)
三、支出预算说明
****年支出总预算580.88万元,同比减少19.86万元,同比下降3.31%。其中,一般公共预算支出513.56万元,占总预算88.41%,同比减少53.82万元,下降9.49%;其他国有土地使用权出让收入安排的支出35万元,占总预算6.03%,同比增加35万元,增长100%;财政专户管理的收入安排的支出32.32万元,占总预算5.63%,同比减少1.04万元,下降3.12%。其中:教育收费收入安排的支出32.32万元,同比减少1.04万元,下降3.12%。支出预算总体减少的主要原因:(略)
1、按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:
(略)万元,占支出总预算31.95%,同比减少4.73万元,下降2.49%;(略)机关事业单位职业年金缴费支出35.33万元,占支出总预算6.08%,同比增加0.44万元,增长1.26%;(略)行政单位医疗39.75万元,占支出总预算6.84%,同比增加0.15万元,增长1.27%;(略)公务员医疗补助36.98万元,占支出总预算6.37%,同比增加1.03万元,增长2.87%;(略)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元,占支出总预算0.26%,同比减少0万元,下降0%;(略)其他农林水支出1.5万元,占支出总预算0.26%,同比减少0万元,下降0%;(略)事业运行1.35万元,占支出总预算0.23%,同比增加0.41万元,增长43.62%;(略)事业单位离退休32.32万元,占支出总预算5.56%,同比减少1.04万元,下降3.12%;(略)其他国有土地使用权出让收入安排的支出35万元,占支出总预算6.03%,同比增加35万元,增长100%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算542.88万元,占支出总预算93.46%,同比减少7.27万元,下降1.32%。其中:
工资福利支出预算431.56万元,占基(略).49%,同比(略).61万元,下降4.77%。
商品和服务支出预算33.75万元,占基本支出预算6.22%,同比增加13.04万元,增长62.96%。
对个人和家庭的补助支出预算77.57万元,占基本支出预算14.29%,同比减少1.3万元,降低1.70%。
(2)项目支出预算
项目支出预算38万元,占支出总预算7%,同比减少12.6万元,下降24.90%。其中:
工资福利(略),占项目支出预算0%,同比减少16.5万元,降低100%。
商品和服务(略).5万元,占项(略).05%,同比增加2.4万元,增长7.04%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少0万元,降低0%。
其他支出预算1.5万元,占项目支出预算3.95%,同比增加1.5万元,增长100%。
四、财政拨(略)
(略)万元,同比减少53.82万元,下降9.49%;****年政府性基金预算收入35万元,同比增加35万元,增长100%,无使用国有资本经营预算拨款、上年结转结余预算安排的支出。
财政拨款收入预算减少的主要原因:优化支出结构,通过政(略)。政府性基金预算收入增加的主要原因:优化支出结构,通过政府性基金(略)。
(略)万元,同比减少53.82万元,下降9.49%;****年政府性基金预算收入35万元,同比增加35万元,增长100%,无使用国有资本经营预算拨款、上年结转结余预算安排的支出。
财政拨款支(略):优化支出结构,通过政府性基金预算拨款统筹使用。政府性基金预算安排的支出增加的主要原因:优化支出结构,通过政府性基(略)。
五、一般公共预算支出情况说明
(略)万元,同比减少53.82万元,下降9.49%。比****年一般公共预算有所减少的主要原因:比****年收入预算减少的主要原因:优化支出结构,通过政府性基金预算拨款统筹使用。
(二)按支出功能分(略),共分为9类,其中:
(略)行政运行169.32万元,占支出总预算29.45%,同比减少4.92万元,下降2.82%;(略)行政单位离退休42.24万元,占支出总预算7.27%,同比增加1.04万元,增长2.52%;(略)机关事业单位基本养老保险缴费支出185.59万元,占支出总预算31.95%,同比减少4.73万元,下降2.49%;(略)机关事业单位职业年金缴费支出35.33万元,占支出总预算6.08%,同比增加0.44万元,增长1.26%;(略)行政单位医疗39.75万元,占支出总预算6.84%,同比增加0.15万元,增长1.27%;(略)公务员医疗补助36.98万元,占支出总预算6.37%,同比增加1.03万元,增长2.87%;(略)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元,占支出总预算0.26%,同比减少0万元,下降0%;(略)其他农林水支出1.5万元,占支出总预算0.26%,同比减少0万元,下降0%;(略)事业运行1.35万元,占支出总预算0.23%,同比增加0.41万元,增长43.62%。
(三)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
(略)万元,占支出总预算87.89%,同比减少6.23万元,下降1.21%。其中:
(略)万元,占基本支出预算84.53%,同比减少21.61万元,同比下降4.77%。
商品和服务支出预算27.35万元,占基本支出预算5.36%,同比增加13.25万元,增长93.97%。
对个人和家庭的补助支出预算51.65万元,占基(略).12%,同比增加2.14万元,增长4.32%。
2、项目支出预算。
项目支出预算3万元,占一般(略).58%,同比减少47.6万元,下降94.07%。
工资福(略),占项目支出预算0%,同比减少16.5万元,降低100%。
商品和服务支出预算1.5万元,占项目(略),同比(略).1万元,降低95.4%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少77.30万元,降低100%。
其他支出预算1.5万元,占项目支出预算50%,同比减少0万元,降低0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
****年一般公共预算基本支出510.56万元,其中:人员经费预算483.21万元,主要包括:在职人员奖励性补贴、机关事业单位基本养老保险、在职人员职业年金、在职人员医疗保险、在职退休人员公务员医疗补助、退休人员一次性生活补助、困难遗属生活补助支出。
公用经费27.35万元,在职人员通讯补贴、伙食补贴、退休人员公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费说明
****年一般公共预算安排的“三公”经费0万元,同比(略),增长0%;会议费0万元,同比增加0万元,增长0%;培训费0万元,同比减少0.86万元,下降100%;比****年支出预算减少的主要原因:优化支出结构,通过政府性基金(略)。
1、因公出国(境)经费****年安排0.00万元,同比增加0.00万,同比增长0.00%。
2、公务接待经费****年安排0.00万元, 同比增加0.00万,同比增长0.00%。
3、公务用车运行维护费****年安排0万元,同比增加0.00万,同比增长0.00%;;公务用车购置费****年安排0.00万元,同比增加0.00万,同比增长0.00%。
4、****年会议费0.00万元;同比增加0.00万,同比增长0.00%。
5、****年培训费0万元,同比减少0.86万元,下降100%。比****年支出预算减少的主要原因:优化支出结构,通过政府性基金预算拨款统筹使用。
八、政府性基金预算情况说明
(一)****年政府性基金预算支出35万元,同比增加35万元,增长100%。
(二)按支出功能分类科目划分,共分为1款,其中:
其他国有土地使用权出让收入安排的支出35万元,同比增加35万元,增长100%。
九、国有资本经营预算情况说明
我会****年部门预算无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重(略)
(一)机关运行经费情况说明
(略)拨款事业单位,我会所属二层单位是事业单位,无机关运行经费。我会机关运行经费科目机关商品和服务支出(302)27.35万元,较****年(略).85万元,降低39.49%,主要原因是****年劳动竞赛经费和厂务公开经费通过政府性基金预算拨款统筹使用。其中:(****)邮电费5.75万元,(****)其他商品和服务支出21.6万元。
(二)政府采购情况说明
我会不涉及政府采购业务,****年纳入政府采购预算的金额为0.00万元。其中:公共财政预算资金0.00万元,政府性基金0.00万元,纳入专户(略).00万元,上年结余(结转)0.00万元,其他资金0.00万元。
(三)国有资产占(略)
我会资产属于工会资产,****年我会国有资产0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
****年度我会共6个项目纳入财政支出绩效考核项目。预算金额38万元。其中**市总工会有5个项目,**市工人文化宫有1个项目。
1、(略).257万元
(1)项目立项情况
项目立项依据:关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》(中办发【(略)、关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知(桂办发【(略)、关于调整**市厂务公开民主监督工作领导小组成员的通知项目申报可行性:提高广大职工的自主创新能力,不断引导职工参加技术创新实践。
项目申报的可行性:旨在通过检查、督促、培训,进一步扩大全市国有及控股企业、事业单位厂务公开、职代会建制率,逐步推进已建(略)。
(2)项目实施进度计划
1、按照**推行厂务公开工作领导小组出台的《**厂务公开规范与考评标准》,市厂务公开民主监督工作领导小组组成6个检查组共10人。
2、对全市1市(略)(事务)公开民主管理工作进行检查。
(3)项目年度目标
以《****年工会统计年报汇总表(基层工会)》为依据,截至12月31日,全市国有及控股企业、事业单位厂务公开、职代会建制率涵盖单位分别达99%,非公企业厂务公开、职(略)10%。
2、劳模特殊贡献增资5万元
(1)项目立项情况
项目概述及立项依据:根据《**壮族自治区劳动和社会保障厅 财政厅 总工会 人事厅印发〈**壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法〉的通知(桂劳社发[(略)文件精神,发放标准根据文件第四条规定的标准执行。
(2)项目实施进度计划
每半年发放一次劳模增资,经费****年12月底发放完毕。
(3)项目年度目标
确保全市非财政企事业拨款单位获得自治区级(含)以上劳动模范等特殊贡献表彰人员奖励优惠政策落到实处,保障其退休依法(略),促进全社(略)。
3、劳模荣誉津贴11.5万元
(1)项目(略)
项目概述及立项依据:根据《**市人民政府关于扩大享受劳模荣誉津贴范围和提高荣誉津贴标准的通知》(市政[(略)文件精神,发放标准根据文件第二条规定的标准执行,发放****年度破产、关闭企业劳模和失业、离岗、个体劳模津贴。
(2)项目(略)
每半年发放一次劳模荣誉津贴,经费(略)发放完毕。
(3)项目年度目标
确保全市非财政企事业拨款单位获得自治区级(含)以上劳动模范等特殊贡献表彰人员奖励优惠政策落到实处,保障其退休依法享受增加待遇,促进全社会共同(略)。
4、劳动竞赛经费16.243万元
(1)项目立项情况
项目概述及项目立项依据:根据**市“十四五”规划和二Ο三五年远景目标,按照自治区总工会《“桂有技能 产业振兴(略)方案》的部署要求,结合****年竞赛活动,制定20(略),(略)组织全市(含各县、城区、产业系统)职工开展文件规定的工种范围劳动竞赛或指定工种的技能大赛活动。
(2)项目实施进度计划
组织选拔职工参加自治区职工职业技能大赛,举办市级职工(略),通过比赛提高职(略),为大家提供一个相互学习和交流的平台,经费(略),****年12月底前完成各项任务
(3)项目(略)
通过竞赛进一步提高广大职工的技能素质,激励更多的职工走技能成才、技(略)
5、乡村振兴第一书记工作经费3万元(**市总(略).5万元)
(1)项目立项情况
项目概述:为贯彻落实中组部、中央农村工作领导小组办公室,国务院扶贫办印发的《关千做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》(组通字(****)24号)精神(略),适应我区打赢“十三五”脱贫攻坚战实际需要,切实为贫困村党组织第一书记驻村工作提供支持帮助,经自治区党委、自治区人民政府批准,决定各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元的驻村专项工作经费,用于支持第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出:具体包括:信息管理支出、考察培训支出、日常办公支出、其他支出,驻村帮扶经费(略),帮助困难群众发展增收项目,包括:基础设施项目、产业发展项目。
项目立项依据:**市本级****年部门预算编制指**中共**市委员会组织部、**市财政局、**市扶贫开发办公室联合下发的市组通【****】38号文件,和中共**壮族自治区委员会组织部、**壮族自治区财政厅、**壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【****】26号文件,关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知,各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
(2)项目实施进度计划
按相关文件规(略)资金。
(3)项目年度目标
促进乡村振兴, 发挥指导帮带作用,利用所在单位优势,对当地农业进行技术指导,即密切干群关系又促进农村党建工作,根据文件精神,合理使用工作经费与帮扶经费,将经费使(略),据实使用经费,并在当年使用完毕,确保经费安全高效使用。
(五)工程类项目支出预算评审个(略)
无。
(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
无。
第三部分 专业名词解释
我会部门预算涉及的支出功能分类科目共13类,具体科目如下:
1、行政运行((略)),该科目为我会本级在职在编人员绩效考评奖金、1名困难遗属生活补助经费。
2、一般行政管理事务((略)),该科目劳动竞赛活动经费和劳模特殊贡献增资经费。
3、工会事务((略)),该科目为我会厂务公开经费
4、其他社会保障和就业支出((略)),该科目为劳模荣誉津贴经费
5、归口管理的行政单位离退休((略)),该科目为我会退休人员公用经费。
6、行政单位医疗((略)),该科目为我会在编人员基本医疗费经费
7、公务员医疗补助((略)),该科目为我会在职、退休人员公务员医疗补助经费。
8、事业运行((略)),该科目为我会所属二层事业单位职工大学退休人员工资差额补助经费及对困难遗属的补助。
9、其他扶贫支出((略)),该科目为我会及所属二层事业单位扶贫经费和第一书记工作经费。
10、事业单位离退休((略)),该科目为我会及所属二层事业单位**市职工大学退休人员工资差额补助经费。
11、残疾人就业和扶贫((略)),该科目为我会所属二层单位**市职工大学残疾人保障金。
12、机关事业单位基本养老保险缴费支出((略)),该科目为我会本级及二层单位在职在编人员养老保险。
第四部分 部门(略)
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总(略)(表3)
四、财政拨(略)(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性(略)(表8)
九、国(略)(表9)
十、(略)(表10)
十一、部门预(略)(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
十三、项目支出绩效目标申报表(表13)
上述报表详见附件。
**(略)
(略)
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