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订单号:FWYJ(略)
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采购品目:(略)
采购需求:为落实**省文化和旅游厅《2022惠游**消费券发放工作实施细则》(鄂文旅发[(略),紧紧围绕2022“惠游**”消费劵活动的目的,坚持“专款专用、高效使用”的总体思路,根据**省财政厅《关于下达2022年“惠游**”消费券省级资金》(鄂财产发[(略)要求,现组织开展**市2022“惠游**”消费劵财政投放资金情况审计工作。制定工作方案如下: 一、审计对象和范围 (一)审计对象 入选平台及文旅企业商户。 (二)审计范围 1.8家平台(具体指同程、携程、抖音、美团、游**、云闪付、支付宝、去哪儿网)每轮每批消费券发放、核销情况; 2.8家平台消费券活动结束后的财政投放资金清算; 3.分县(市、区)统计消费券核销情况; 4.对平台超发资金进行审核认定; 5.协助甲方开展绩效自评; 6.关注入选平台履约情况。 二、审计内容 (一)消费劵财政投放资金流向的合规性 1.财政投放资金在入选平台指定账户的收支情况; 2.平台是否按财政投放资金配券; 3.平台是否将配券全部投放到抢券平台; 4.平台对游客抢券是否采取风控措施; 5.消费券使用是否符合规定; 6.商户核销消费券是否符合规定; 7.平台核销消费券是否符合规定; 8.平台是否将未核销的财政资金、消费券退款资金原路退回。 (二)消费券发放、核销情况 1.平台每轮每批发放消费券的数量和种类是否符合文件规定的发行方案; 2.平台每轮每批消费券发放、核销的种类、数量和金额情况。 (三)平台对商户拨付资金是否符合规定 根据《2022惠游**消费券发放工作实施细则》文件中对商家的要求,确定平台发放补贴时商家需要提供的资料,并根据各服务平台申报劵种类型,通过查看其提交的申报核销资料,审计申报核销资料的是否完整、是否合规。 (四)对申报商家按所在地域进行划分 按文件规定对消费商家所在地进行划分,一是查看其消费劵是否按经营地域进行申请;二是将核销发放补贴商家按所在地进行市、县、区划分。 (五)平台超发资金认定 平台按财政投放资金配券同实际配券之间是否存在差异,结合每轮每批消费券整体发放、核销情况认定平台超发资金情况。 (六)其他应关注的问题 1.参与商户是否满足文件规定的要求。 2.对各平台履约情况的共性及个性问题给予关注并披露,如是否向商家收取额外佣金。 3.用户在平台上的抢券操作是否符合规定。如同一用户对同一平台上的某类消费券只能抢领一种面额。 4.旅行社线路产品核销资料、核销资金审计。 三、审计形式 委托第三方会计师事务所制定详细的审计方案,并以此为基础开展此项工作。 四、工作时限 3月中旬前:“双随机”抽取政府采购代理机构,按照招投标程序,采取竞争性磋商方式确定第三方会计师事务所。 3月中旬:完成审计准备工作,收集与审计事项有关的法律法规、政策和其他文件资料,了解被审计单位的相关情况。根据审计工作方案拟定审计实施方案,按照审计实施方案实施现场审计。 3月底前:正式开展查证工作。通过对项目财务资料、项目实施资料审查,对项目实地完成情况勘察,取得审计证据、编制审计工作底稿。审计实施过程中,审计组成员之间相互通报情况,沟通交流审计重要情况,并及时与质量复核人员沟通。 3月底前:完成审计报告,审计组人员按照分工对审计工作底稿和审计证据进行整理、复核,汇总审计查出的问题,分析产生的原因,针对性地提出改进意见和建议,形成审计报告征求意见初稿,提交审计质量复核小组复核并向被审计单位征求意见。根据意见和复核情况出具正式审计报告。 五、组织分工 1.**市文化和旅游局负责总体把控及相关协调工作。 2.各县
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