按按照《****财政局关于开展2022年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1号）通知要求，我中心对2022年的整体支出做了自评，具体如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻执行《中华人民**国标准化法》、《中华人民**国计量法》、《中华人民**国特种设备安全法》、《中华人民**国产品质量法》、《中华人民**国食品安全法》、《中华人民**国农产品质量安全法》、《粮食流通管理条例》等法律、法规和技术规范。

（2）依据国家法律、法规和标准，负责研究、建立、维护全市最高计量标准和社会公用计量标准，进行量值传递溯源，保障量值统一；在授权范围内依法承担全市计量器具强制检定、校准和测试工作。

（3****政府部门及社会各界委托的产品质量委托检验、生产许可发证检验、仲裁检验、监督抽查、****政府购买服务检验等；具备出具质量数据分析与质量风险预警报告能力，为政府制定质量政策、开展质量管理、化解质量风险提供技术支持。

（4）在核准范围内开展特种设备监督检验、定期检验、委托检验;在资质范围内开展特种设备作业人员考试;参与特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理。

（5）开展标准化、计量、检验检测科学研究和技术创新;开展标准化、计量、检验检测、认证认可等相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；协调和指导双江、****中心检验检测工作，推动建立有效的检验检测工作机制;开展质量基础技术研究和技术服务，****管理部门的行政执法与综合管理提供技术保障。

（6****市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

根据《****市委****委员会关于明确****机构编制事项的通知》（临编发〔2020〕25号）文件：********政府****事业单位，内设8个机构，****办公室、计划财务室、综合业务发展所、质量管理所、食品检验所、****检验所、****检验所****测试所。

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。2022年末在职实有42人，其中：财政全额保障42人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察**重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，****政府**现场办公会和市第五次党代会的决策部署，围绕中心工作，坚持以党建为统领，以高质量发展为主题，以巩固发展国家质量技术基础为着力点，强化计量、标准、质量、特种设备检验检测质量基础设施统筹建设、协同服务、综合应用，提高质量基础支撑能力与水平，聚焦“三个示范区”建设，立足职能职责，对检验检测各项工作统筹谋划、细化措施、创新载体，全面提升政治引领力、支部组织力、干部执行力、发展推动力，以昂扬姿态迎接党的二十大胜利召开。

（1）党建引领，全面从严治党主体责任

以学深悟透党的十九届六中全会为起点，以迎接党的二十大胜利召开为重点，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。用好中心组“第一议题”和集体学习、党支部“三会一课”等载体，弘扬马克思主义学风，持续抓好党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育，以开展《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》大学习讨论为抓手，推进党史学习教育进一步深化，完善“我为群众办实事”实践活动推进落实机制，不断健全不忘初心、牢记使命长效机制，增强全体党员、广大职工群众政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

（2）加快质量技术基础设施NQI能力提升

贯彻落实“三个示范区”建设有关要求，围绕食品、计量、特种设备、建材化工产品等重点领域市场技术要求，建立质量技术基础设施NQI能力提升储备项目库，购置更新设备，为检验检测能力不断提升提供保障。

（3）推动**市特****服务中心建设

2022年通过检验检测资质和农产品检验检测资质双认证，通过CNAS认可，提高****服务**市高原特色农产品质量安全检验检测体系的技术、科研研究和快速反应的能力，全面提升**市农产品、农业投入品和农业产地环境的检验检测水平，达到检验检测能力覆盖我市糖、茶、果、菜、牛五大优势主导产业，满足我市高原特色农业农产品中农药残留、兽药残留的定性、定量检测及农田土壤、灌溉用水和大气对农业生产影响的监测需要。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.积极推动政校**，助力“临茶”高质量发展。贯彻落实市党代会“加快创新型**建设”有关要求，以创建国家可****示范区为统领，以可持续发展为主线，以重大项目为载体，在茶叶农残检测、对外贸易壁垒风险分析、原产地鉴定、茶叶品质鉴定以及质量追溯、质量安全支撑体系、检验检测相关专业门类和人才培养体系等关键领域开展外协**。

2.加快推进质量技术基础设施“一站式”服务平台建设。建立综合职能优势发展利用工作机制，****中心综合职能优势向综合服务效能转化；中心业务大厅建立综合服务窗口，实现协同服务、“一站式”、“最多跑一次”办理；对中小企业实施精准质量帮扶。

3.加强科技创新人才培养。围绕“用好现有人才、引进高层次人才、培养未来人才”的工作思路，坚持外引与内培相结合的方式，****部队伍特别是科研团队梯队建设，培养技术带头人、技术骨干及后备人才，形成合理的科技人才梯次结构。积极申报培养省级创新人才、市级创新人才1名及市级创新团队等。

（三）当年部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标设计了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标，指标设置全面、合理，指标值与项目计划、部门职能等相符；符合《国务院关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》（国发〔2021〕30号）、《****政府关于实施质量强省战略的意见》（云政发〔2016〕1号）、《****办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（云政办发〔2018〕73号）和《****政府关于贯彻落实计量发展规划（2021—2035年）的实施意见》（云政发〔2022〕39号）等文件的要求。我中心承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

****认真贯彻中央、省、市级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用” 五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得新成效。一是成立****领导小组及其办公室，负责全局预算绩效管理的组织和协调工作。二是制定预算绩效管理相关制度，有序开展绩效管理。三是制定本行业特点的预算绩效指标体系，组织部门全面实施绩效目标管理。四是逐步建立事前绩效评估，作为预算编制基础。五是开展整体支出和项目支出预算绩效执行监控管理。六是开展整体支出和项目绩效自评和绩效评价。七是强化绩效评价结果应用。对绩效目标、执行监控、绩效评价中发现的问题，对绩效目标执行情况进行监控，查找原因，结合实际，及时给予修正，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。对绩效评价结果反映出来的问题，认真分析查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定相关改进和提高工作的措施。具体：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），按****财政局。

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置、修缮费、业务费等末级支出明细。

3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。

4.严格控制“三公”经费。

5.严格按照预算绩效跟踪监控管理办法加强资金绩效的使用进度和有效监控管理。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2022年一般公共预算拨款支出批复8,760,490.74元，其中：基本支出6,430,490.74元，项目支出2,330,000.00元。

单位资金预算支出批复6,000,000.00元，其中事业单位经营收入安排6,000,000.00元。

2.整体收支情况

2022年总收入19,626,685.08元，其中：上年结转结余3,733,640.44元（非财政拨款），本年财政拨款收入9,748,188.59元，经营收入5,893,957.5元和其他收入250,898.55元。

2022年总支出16,602,717.02元，其中：基本支出6,748,188.59元，项目支出3,960,570.93元，经营支出5,893,957.50元。结余分配10,274.44元用于缴纳单位所得税。

2022年末结转结余资金（非财政拨款）3,013,693.62元。

3.预算执行情况

2022年预算总收入15,893,044.64元，决算总支出16,602,717.02元，预算执行率104.5%，即当年收支执行率100%，且把历年的非财政拨款结转结余呈逐步消化势态，预算执行情况良好。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2022年，面对周边疫情形势复**变、经济运行中结构性矛盾凸显等风险挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记考察**重要讲话精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书****市委、市政府各项决策部署，锚定全年目标任务，干字为要、实字托底，全力服务保障地方经济高质量发展。

1.坚持把贯彻落实****市委、市政府工作要求贯穿于检验检测工作的各环节和全过程，全力抓好安全生产工作，年内研究安全生产工作2次，开展疫情防控包保督导30余次；全面做好检验检测服务全市绿美建设，制定服务措施15项；扎实推进作风革命效能建设，建立检验检测重点任务清单制度，梳理各项任务21项；全面优化营商环境，为企业减免特检费180余万元、停征计量器具检定费283余万元。

2.牢固树立“人民至上、生命至上”理念，发挥技术支撑作用。扎实开展锅炉、行车、压力管道、电梯等特种设备的检验，发现并解决安全隐患1000余处，主动服务市“两会”、亚微节、电站、铁路、高速公路项目等重大活动、项目，有效降低和遏制了设备事故发生率，进一步守护公共安全。完成特种设备检验4389台件（不含管道/米），其中电梯1712台、起重机械169台、锅炉102台、压力容器879台、厂内机动车辆134台，压力管道11条、安全阀校验995只、限速器校验398台。申报检验率100%，全力服务全市特种设备安全大局。全力帮助16家重点企业开展特种设备风险防控和隐患排查治理，坚决筑牢安全生产底线。

3.聚焦量传溯源，推进民生计量。紧紧围绕**经济社会发展大局，以加快构建**现代化先进测量体系为目标，以贯彻落实国务院《计量发展规划（2021-2035年）》为重点，围绕**经济社会发展和民生计量需求，2022年**支撑安全防护、生命健康等涉及民生领域的全市社会公用计量标准2个，满足人民群众日益增长的计量需求。聚焦让老百姓“称得准秤、看得准病、加得准油”，完成全市216家加油站4300把加油枪的周期检定，检定合格率100%,未发现加油机计量作弊行为,让百姓加得准油；完成**区、**县685台出租车计价器的检定，检定合格率98%，不合格的现场予以调试，复检合格率100%，让群众放心“打的”；完成8000余台医疗诊断仪器的检定，受检合格率99%，让老百姓看得准病。

4.主动靠前做好生产企业委托检验服务，为食品生产企业提供质量把关，培育**质检品牌形象。积极开展“3.15”、“质量月”、“科技周”等各类公益检测、技术帮扶、实验室开放等活动。完成食品和食用农产品委托检验8000批次，****监管局和省农业农村厅组织的甲胺磷、对硫磷、甲拌磷等61项农药残留检验项目的能力验证，喜获满意结果。坚守工业产品的安全。积极配合监管部门做好重要工业产品监管技术保障工作，认真做好石油及石油产品、建材、混凝土及制品等出厂把关和生产过程质量控制服务，完成全市工业产品检测295批次，省级“混凝土立方体抗压强度检测”能力验证项目，喜获满意结果。

按照突出绩效导向，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，合理配置**，优化支出结构，提高财政资金使用效益。经过一年的努力，部门年度整体支出绩效目标基本得到实现，推进了**质检事业的可持续发展。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

通过对2022年度整体支出绩效评价得分97.5分，评定等级为优。（详见附件）

2022年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员工资和办公经费、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，营商环境不断优化，检验检测能力水平不断提升。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。

整体绩效目标设定：根据财政统一布置，在编制2022年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确，目标细化，目标量化。

预算编制科学性：编制2022年度预算时根据部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：2022年度基本支出674.82万元，占总支出的40.6%。用于保障部门正常运转和人员工资，人员月工资足额兑付，办公经费按期核销。

重点支出保障率：2022年预算安排项目资金233万元，全部属于重点项目资金，重点支出保障率为100%。重点保障计量器具强制检定工作。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17.5分，得分率87.5%。

预算执行率：2022年总收入1589.31万元，2022年总支出1660.28万元，预算执行率为100%，且把历年的非财政拨款结余进行部分消化。

结转结余变动率：2022年度结转结余301.37万元，上年度结转结余373.36万元，结余结转率-19%。

“三公经费”变动率：2022年公务接待费预算为0.75元，较上年减少4.85万元，下降86.6%；公务用车运行维护费7.5万元与上一年持平不增不减；无出国（境）预算。

“三公经费”控制率：一般公共财政拨款“三公”经费支出7.9万元占预算8.25万元的95.8%。

政府采购执行率：2022****政府采购金额294.49万元，实际采购金额392.33万元，超过100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。部门收入是财政拨款、****科技局转拨的科技经费，非税收入执收严格按照70%的标准执收，计量器具强制检定严格落实免征。

支出合规：支出符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体讨论；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理：一是制度健全完善。制定了财务管理、内控管理等制度，明确规定了财政资金的使用范围和监督管理措施。制定的管理办法、措施能有效执行。二是开展了事前绩效评估、预算项目申报、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、绩效再评价和绩效结果应用等工作。及时收集、整理、分析与部门整体资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限按要求进行预算决算公开。

资产管理：****事业单位资产配置、处置管理办法，办理资产配置、采购、处置、及时入账等手续，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理及时、账实相符。2022年固定资产价值4800万元，全部在用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分35分，得分率100%。

2022年，计量器具检定、特种设备检验检测、产品委托检验都能较好地履职，并高质量完成。

（四）效果情况分析

效果方面主要从履职效益1个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100%。

经济效益：非税收入执收430.4万元；经营性收入执收589.4万元。

社会效益：全面优化营商环境，为企业减免特检费180余万元、停征计量器具检定费283余万元；扎实开展锅炉、行车、压力管道、电梯等特种设备的检验，发现并解决安全隐患1000余处，主动服务市“两会”、亚微节、电站、铁路、高速公路项目等重大活动、项目，有效降低和遏制了设备事故发生率，进一步守护公共安全；2022年**支撑安全防护、生命健康等涉及民生领域的全市社会公用计量标准2个，满足人民群众日益增长的计量需求。

可持续影响：制定了《****“十四五”发展规划》，贯彻执行《中华人民**国标准化法》、《中华人民**国计量法》、《中华人民**国特种设备安全法》、《中华人民**国产品质量法》、《中华人民**国食品安全法》、《中华人民**国农产品质量安全法》、《粮食流通管理条例》等法律、法规和技术规范。

行政效能：2022年部门未发生违纪违法行为；2022年度党风廉政建设考核为合格。

受益对象满意度：特种设备检验、计量器具检定、产品委托检验收集到的服务对象满意度均大于90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要存在的问题：一是财政预算资金统筹管理使用有待加强。二是因各种客观因素限制，预算资金支出不均衡甚至不能满足年初预算的要求。原因分析：主要原因是由于单位预算绩效管理理念还未深入贯彻，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。****中学习、培训等方式，加大对业务所室预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。****中心当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价，全体职工开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

七、其他需说明的情况

无。

附件：