位置>千里马招标网> 招标中心> 芜湖县第一中学关于毛刷的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4004
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年5月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 卡夫威尔毛刷1寸 4支装 EM3965 | 5 | 30.0 | 卡夫威尔\EM3965 | 验收通过 | |
2 | 001 牛皮纸手提袋 10个装竖款大号(28*10*33cm) 登山包 | 60 | 1500.0 | 001\28*10*33cm | 验收通过 | |
3 | 得力/deli 得力30321封箱胶带 透明*2卷 胶带/胶纸/胶条 | 28 | 324.8 | 得力/deli\高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 验收通过 | |
4 | 枪手/GUNNER 气雾剂无味600ml 灭鼠/杀虫剂 | 50 | 1200.0 | 枪手/GUNNER\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml | 验收通过 | |
5 | 格来德/GRELIDE 格来德 (GRELIDE) 304不锈钢烧水壶热水壶 4.2L 电热 | 8 | 864.0 | 格来德/GRELIDE\242S | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 得力(deli) 学生文具胶带 小卷胶带 透明彩色窄胶布 办公用品 (18mm*18y 8卷) 30063 /胶纸/胶条 | 250 | 1700.0 | 得力/deli\30063 | 验收通过 | |
7 | 枪手 无烟蚊香10单盘*1盒 蚊香/蚊香液 | 70 | 420.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘 | 验收通过 | |
8 | 安赛瑞 手提笑脸背心塑料袋 45×68cm 100个装 包装袋 | 9 | 432.0 | 安赛瑞\安赛瑞24989 | 验收通过 | |
9 | 超霸/GP 9V 碳性电池 数码电池/充电器 | 300 | 1200.0 | 超霸/GP\GEtlW_9E- | 验收通过 | |
10 | 得力/deli 9863ES 快干** 印油/印泥/** | 50 | 290.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
11 | ** SM-1061 **/SM1061-200 2L 塑壳开水瓶 颜色随机 (单位:个) | 48 | 1344.0 | **/SHIMIZU\SM-1061 | 验收通过 | |
12 | 南孚 AAA1.5V电池 聚能环7号2节 *1 数码电池/充电器 | 150 | 900.0 | 南孚\7号 | 验收通过 | |
13 | 得力固体胶7102单支21g 胶水 | 204 | 408.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
14 | 南孚 5号 南孚南孚5号碱性电池 聚能环3代5号单节 普通干电池 | 300 | 900.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
15 | 百乐(PILOT)中性笔BL-P50-B中性针管签字笔单盒装(12支) | 108 | 12096.0 | 百乐/PILOT\BL-P50-B | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 谢青
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