位置>千里马招标网> 招标中心> 湖南科技学院关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **区****商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6816
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年6月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5831 得力5831网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 50 | 300.0 | 得力/deli\5831 | 验收通过 | |
2 | 唐帆 袖套 | 50 | 250.0 | 唐帆\袖套 | 验收通过 | |
3 | PU/PVC笔记本 得力7949会议记录本(黑)-82页-18K(本) | 5 | 100.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
4 | 三利 S717 毛巾/面巾/方巾 吸水抹布 | 100 | 800.0 | 三利\S717 | 验收通过 | |
5 | 世达 气排球 | 1 | 120.0 | 世达/STAR\CB818-13 | 验收通过 | |
6 | 星工 耐油橡胶手套 | 50 | 500.0 | 星工/XINGONG\XGS-R2 | 验收通过 | |
7 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 30 | 600.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
8 | 洁比世 棉**把 | 10 | 150.0 | 洁比世\拖把 | 验收通过 | |
9 | 011 电蚊香片 榄菊蚊香 | 60 | 300.0 | 榄菊/Lanju\011 | 验收通过 | |
10 | 晨光 晨光(M G)文具 红晨光70g A4 复印纸 500张/包 8包/箱(4000张) APYVQ957 | 5 | 1000.0 | 晨光/M G\APYVQ957 | 验收通过 | |
11 | 记事本 | 30 | 150.0 | 成佳\48.****.25 | 验收通过 | |
12 | 矿泉水/纯净水 怡宝饮用纯净水555ml*24瓶 整箱装 | 15 | 525.0 | 怡宝\纯净水555ml*24瓶 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 图书馆经办岗:张杰
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