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淮南市文化和旅游局2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 淮南市文化和旅游局概况
一、(略)
二、单位决算构成
第二部分 淮南市文化和旅游局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、(略)
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般(略)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市文化和旅游局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入(略)
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资(略)
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市文化(略)
第一部分 淮南市文化(略)
一、主要职责
根据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发淮南市(略)体育局、自然资源和规划局、生态环境局、文化和旅游局、卫生健康委员会、应急管理局、市场监督管理局、林业局、政府发展研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》〔淮办秘〔2019〕48号〕文件规定,淮南市文化和旅游局主要职责是:
(一)贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策,贯彻执行国家文化文物、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章,拟订全市文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理政策措施,起草有关地(略)。
(二)统筹规划全市文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展,拟订发展规划、管理政策,制定相关行业标准并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革,扶助革命老(略)。
(三)管理全市性重大文化活动,指导重点文化设施建设,组织淮南旅(略),促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅(略),指导推进全域旅游。
(四)指导管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,指导协调全市性重大文化活动和艺术演出活动。
(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导推进文化文物和旅游科技创新发展,推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。
(六)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(七)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(八)综合管理文物、博物馆事业,指导文物保护、抢救和利用等工作,依法监督管理文物市场。
(九)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游(略),依法规范文化(略)。
(十)指导全市文化、旅游等市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游、广播电视、电影、新闻、出版等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。实施依法设(略)。
(十一)指导管理文化文物、旅游、广播电视对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化文物、旅游、广播电视对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。
(十二)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
(十三)指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。负责管理全市电影行政事务,承担电影制片、(略),组织对(略),承担全市性(略)。指导协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
(十四)负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全市广播电视科技发展政策、规划和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
(十五)管理新闻出版行政事务,监督管理出(略),监督管理印刷业,管理著作权、出版物进出口等工作。负责全市新闻记者证的管理。
(十六)指导全市文化文物、旅(略)
(十七)负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。
(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位决算构成
淮南市文化和旅游局2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较,增加0户。
纳入淮南市文化和旅游(略)情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 淮南市文化和旅游局 |
第二部分 淮南市文化和旅(略)
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||||
单位:(略) | 金额单位:(略) | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,720.41 | 一、一般公共服务支出 | 514.20 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 901.34 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、(略)支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,060.79 | ||
八、其他收入 | 八、社会保(略) | 230.32 | ||
九、卫生健康支出 | 49.87 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 674.61 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援(略) | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 100.65 | |||
二十、粮油物资(略) | ||||
二十一、国(略) | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债(略) | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 3,621.75 | 本年支出合计 | 3,630.43 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 8.68 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 3,630.43 | 总计 |
| |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成(略)时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
单位:(略) | 金额单位:(略) | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级(略) | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
小计 | 其中:(略) 收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,621.75 | 3,621.75 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 514.20 | 514.20 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 514.05 | 514.05 | |||||||||
(略) | 其他(略) | 514.05 | 514.05 | |||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
(略) | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
207 | 文化旅游体(略) | 2,057.17 | 2,057.17 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,815.37 | 1,815.37 | |||||||||
(略) | 行政运行 | 502.45 | 502.45 | |||||||||
(略) | 一般行政管理事务 | 628.55 | 628.55 | |||||||||
(略) | 艺术表演团体 | 70.00 | 70.00 | |||||||||
(略) | 文化(略) | 29.30 | 29.30 | |||||||||
(略) | 文化和旅游市场管理 | 31.15 | 31.15 | |||||||||
(略) | 其他文化和旅游支出 | 553.92 | 553.92 | |||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 231.80 | 231.80 | |||||||||
(略) | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 231.80 | 231.80 | |||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
(略) | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.32 | 230.32 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.20 | 201.20 | |||||||||
(略) | 行政单位离退休 | 137.43 | 137.43 | |||||||||
(略) | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | |||||||||
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45 | 42.45 | |||||||||
(略) | 机关事业单(略) | 21.23 | 21.23 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 29.13 | 29.13 | |||||||||
(略) | 死亡抚恤 | 29.13 | 29.13 | |||||||||
210 | 卫生(略) | 49.87 | 49.87 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | |||||||||
(略) | 行政单位医疗 | 41.91 | 41.91 | |||||||||
(略) | 公务员医疗补助 | 7.96 | 7.96 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 669.54 | 669.54 | |||||||||
21208 | 国有土地使用(略) | 664.54 | 664.54 | |||||||||
(略) | 城市建设支出 | 164.54 | 164.54 | |||||||||
(略) | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | |||||||||
21213 | 城市基础设(略) | 5.00 | 5.00 | |||||||||
(略) | 城市环境卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
221 | 住房(略) | 100.65 | 100.65 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 100.65 | 100.65 | |||||||||
(略) | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 | |||||||||
(略) | 提租补贴 | 32.88 | 32.88 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成(略)时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
单位:(略) | 金额单位:(略) | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,630.43 | 1,399.97 | 2,230.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 514.20 | 514.05 | 0.15 | |||||
20106 | 财政事务 | 514.05 | 514.05 | ||||||
(略) | 其他财政事务支出 | 514.05 | 514.05 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | ||||||
(略) | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,060.79 | 505.08 | 1,555.71 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 1,818.99 | 505.08 | 1,313.91 | |||||
(略) | 行政运行 | 505.08 | 505.08 | ||||||
(略) | 一般行政管理事务 | 629.54 | 629.54 | ||||||
(略) | 艺术(略) | 70.00 | 70.00 | ||||||
(略) | 文化创作与保护 | 29.30 | 29.30 | ||||||
(略) | 文化(略) | 31.15 | 31.15 | ||||||
(略) | 其他文化和旅游支出 | 553.92 | 553.92 | ||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 231.80 | 231.80 | ||||||
(略) | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 231.80 | 231.80 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
(略) | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.32 | 230.32 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.20 | 201.20 | ||||||
(略) | 行政单位离退休 | 137.43 | 137.43 | ||||||
(略) | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | ||||||
(略) | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45 | 42.45 | ||||||
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | ||||||
20808 | 抚恤 | 29.13 | 29.13 | ||||||
(略) | 死亡抚恤 | 29.13 | 29.13 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 49.87 | 49.87 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | ||||||
(略) | 行政单位医疗 | 41.91 | 41.91 | ||||||
(略) | 公务员医疗补助 | 7.96 | 7.96 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 674.61 | 674.61 | ||||||
21208 | 国有土地使用(略) | 669.61 | 669.61 | ||||||
(略) | 城市建设支出 | 164.54 | 164.54 | ||||||
(略) | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 505.06 | 505.06 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
(略) | 城市环境卫生 | 5.00 | 5.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 100.65 | 100.65 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 100.65 | 100.65 | ||||||
(略) | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 | ||||||
(略) | 提租补贴 | 32.88 | 32.88 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成(略)时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
单位:(略) | 金额单位:(略) | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,720.41 | 一、一般公共(略) | 514.20 | 514.20 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 901.34 | 二、外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、(略)支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,059.80 | 1,828.00 | 231.80 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 230.32 | 230.32 | ||||||
九、(略) | 49.87 | 49.87 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 669.54 | 669.54 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
十五、商业(略) | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 100.65 | 100.65 | ||||||
二十、(略) | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||
本年(略) | 3,621.75 | 二十四、债务(略) | ||||||
年初财政拨款(略) | 2.63 | 二十五、债务付息支出 | ||||||
一、一般公共(略) | 2.63 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 3,624.38 | 2,723.04 | 901.34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨(略) | |||||||
总计 | 3,624.38 | 总计 | 3,624.38 | 2,723.04 | 901.34 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成(略)时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
单位:(略) 金额单位:(略) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 2723.04 | (略) | 1323.07 |
201 | 一般公共服务支出 | 514.20 | 514.05 | 0.15 | ||
20106 | 财政事务 | 514.05 | 514.05 | |||
(略) | 其他财政事务支出 | 514.05 | 514.05 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.15 | 0.15 | |||
(略) | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,828.00 | 505.08 | 1,322.92 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,818.00 | 505.08 | 1,312.92 | ||
(略) | 行政运行 | 505.08 | 505.08 | |||
(略) | 一般行政管理事务 | 628.55 | 628.55 | |||
(略) | 艺术表演团体 | 70.00 | 70.00 | |||
(略) | 文化(略) | 29.30 | 29.30 | |||
(略) | 文化和旅游市场管理 | 31.15 | 31.15 | |||
(略) | 其他文化和旅游支出 | 553.92 | 553.92 | |||
20799 | 其他文化旅游(略) | 10.00 | 10.00 | |||
(略) | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.32 | 230.32 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.20 | 201.20 | |||
(略) | 行政(略) | 137.43 | 137.43 | |||
(略) | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | |||
(略) | 机关事业单位基(略) | 42.45 | 42.45 | |||
(略) | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | |||
20808 | 抚恤 | 29.13 | 29.13 | |||
(略) | 死亡抚恤 | 29.13 | 29.13 | |||
210 | 卫生(略) | 49.87 | 49.87 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | |||
(略) | 行政单位医疗 | 41.91 | 41.91 | |||
(略) | 公务员医疗补助 | 7.96 | 7.96 | |||
221 | 住房保障支出 | 100.65 | 100.65 | |||
22102 | 住房改革支出 | 100.65 | 100.65 | |||
(略) | 住房公积金 | 67.78 | 67.78 | |||
(略) | 提租补贴 | 32.88 | 32.88 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成(略)时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
单位:(略) | 金额单位:(略) | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资(略) | 1,078.25 | 302 | 商品和服务支出 | 58.20 | 307 | 债务(略) | ||
30101 | 基本工资 | 473.46 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 180.42 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 117.66 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内(略) | |||
30106 | 伙食补助费 | 3.48 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 66.36 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 12.37 | 30207 | 邮电费 | 3.32 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.79 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.63 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础(略) | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 48.98 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 132.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30114 | 医疗费 | 0.54 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.93 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 263.52 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | |||
30301 | 离休费 | 24.85 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和(略) | ||
30302 | 退休费 | 79.09 | 30217 | 公务招待费 | 2.40 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 29.13 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 107.10 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.25 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 21.02 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.98 | 312 | 对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | 3.4 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人(略) | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.25 | 30239 | 其他交通费用 | 30.33 | 31204 | 费用补贴 | ||
30240 | 税金(略) | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.85 | 31299 | 其他(略) | |||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | (略) | 公用经费合计 | 58.2 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成(略)时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:(略) | 金额单位:(略) | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本(略) | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 901.34 | 901.34 | 901.34 | 901.34 | |||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | |||||||||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | |||||||||||||||
(略) | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | 231.80 | |||||||||||||||
212 | 城乡(略) | 669.54 | 669.54 | 669.54 | 669.54 | |||||||||||||||
21208 | 国有土(略) | 664.54 | 664.54 | 664.54 | 664.54 | |||||||||||||||
(略) | 城市建设支出 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | 164.54 | |||||||||||||||
(略) | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
(略) | 城市环境卫生 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成(略)时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
单位:(略) 金额单位:(略) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
注:淮南市文化和旅游(略),故此表无数据。 |
第三部分 淮南市文化和旅游局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3630.43(略)(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3630.43(略)(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少284.58(略),下降7.27%,主要原因:一是政府性基金财政拨款收支比2021年减少;二是一般公共预算财政拨款支出比2021年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3621.75(略),其中:财政拨款收入3621.75(略),占100%;事业收入0(略),占0%;经营收入0(略),占0%;其他收入0(略),占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3630.43(略),其中:基本支出1399.97(略),占38.56%;项目支出2230.46(略),占61.44%;经营支出0(略),占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3624.38(略)(含年初财政拨款结转结余),支出总计3624.38(略)(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少283.91(略),下降7.26%,主要原因:一是政府性基金财政拨款收支比2021年减少;二是一般公共预算财政拨款支出比2021年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2723.04(略),占本年支出的75%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.7(略),增长0.36%。主要原因一是一般公共服务支出增加;二是文化旅游体育与传媒支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2723.04(略),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出514.20(略),占18.89%;文化体育与传媒(类)支出1828.00(略),占67.13%;社会保障和就业(类)支出230.32(略),占8.46%;卫生健康(类)支出49.87(略),占1.83%;住房保障(类)支出100.65(略),占3.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1329.24(略),支出决算为2723.04(略),完成年初预算的201%。决算数大于预算数的主要原因:一是花鼓灯和推剧传承保护发展中心人员经费1116(略)拨入局本级,由局本级再转拨;二是中央和省级拨付的专项资金,如非遗补助、部分国家电影事业发展专项资金等。其中:基本支出1399.97(略),占51.41%;项目支出1323.07(略),占48.59%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0(略),支出决算为514.05(略),决算数大于预算数的主要原因是财政大预算安排的花鼓灯和推剧传承保护发展中心人员经费。
2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0(略),支出决算为0.15(略),决算数大于预算数的主要原因是财政大预算安排星海艺苑市属改制企业离休干部经费。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为338.37(略),支出决算为505.08(略),完成年初预算的149%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为739.15(略),支出决算为628.55(略),完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是预算中作为一般行政管理事务项的央视广告宣传费用和旅游发展专项经费500(略),在决算中分别计入旅游宣传项、文化和旅游市场管理项和其他文化和旅游支出项。
5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为0(略),支出决算为70(略),决算数大于预算数的主要原因是财政大预算下达专业艺术表演团体演出补贴资金。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0(略),支出决算为29.30(略),决算数大于(小于)预算数的主要原因是拨付各县区的省级非遗传承人补助等。
7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为0(略),支出决算为31.15(略),决算数大于预算数的主要原因是省级拨付的旅游市场开拓培育补助资金。
8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为62(略),支出决算为553.92(略),完成年初预算的893%,决算数大于预算数的主要原因是大预算安排市花鼓灯和推剧传承保护发展中心在职人员社保、公积金经费、退休人员经费以及预算中作为一般行政管理事务(文化)(项)的旅游发展专项经费等记入了此项经费里。
9.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。年初预算为0(略),支出决算为10(略),决算数大于预算数的主要原因是财政大预算下达省级公共文化服务体系建设资金。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为33.23(略),支出决算为137.43(略),完成年初预算的414%,决算数大于预算数的主要原因是年中按财政统一安排发放行政单位离退休人员经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.09(略),支出决算为0.09(略),完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42.45(略),支出决算为42.45(略),完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0(略),支出决算为21.23(略),决算数大于预算数的主要原因是2022年开始实际缴纳职业年金费用。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0(略),支出决算为29.13(略),决算数大于预算数的主要原因是大预算安排发放当年去世人员抚恤金。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为41.91(略),支出决算为41.91(略),完成年初预算的100%。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.96(略),支出决算为7.96(略),完成年初预算的100%。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.95(略),支出决算为67.78(略),完成年初预算的212%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴金(项)。年初预算为32.13(略),支出决算为32.88(略),完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1400(略),其中:人员经费1341.77(略),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.20(略),主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0(略),本年收入901.34(略),本年支出901.34(略),年末结转和结余0(略)。具体情况说明如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金安支出(项)。年初预算为0(略),支出决算为231.80(略),决算数大于预算数的主要原因是下达国家电影事业发展资金。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0(略),支出决算为164.54(略),决算数大于预算数的主要原因是财政下达市文化艺术中心建设经费和安徽省财政厅下达规划专项经费。
3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0(略),支出决算为500(略),决算数大于预算数的主要原因是财政下达武王敦墓临时保护大棚工程建设费用。
4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为0(略),支出决算为5(略),决算数大于预算数的主要原因是财政下达第三季度创城工作月度测评奖补资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,文化和旅游局机关运行经费支出49.98(略),比2020年减少49.96(略),下降50%,主要原因是日常公用经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,淮南市文化和旅游局政府采购支出总额0(略),其中:政府采购货物支出0(略)、政府采购工程支出0(略)、政府采购服务支出0(略)。授予中小企业合同金额0(略),占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0(略),占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日, 文化和旅游局共有车辆0辆,;单价50(略)以上的通用设备0台(套),单价100(略)以上专用设备0台(套)。
(四)关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效(略)
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金1368.88(略),占项目预算总额的103.32%。
(1)安徽文化旅游形象宣传央视广告300(略)。2022年1-12月安徽文旅央视广告宣传项目通过CCTV-1综合/CCTV-13新闻《新闻联播》前提示收看、《新闻30分》中插及CCTV-4中文国际《中国文艺》,总投放360天,739次,11085秒(因大事件11月、12月部分央视广告停播,于2023年1月完成补播)。其中《新闻联播》双日播出353次,《新闻30分》单日播出364次。
据29省网央视CSM数据,(略)徽文旅央视广告宣传项目累计曝光51.26亿人次,全国覆盖人口4.98亿,收看3次以上广告人口约2.65亿人,通过央视收看安徽文旅广告的观众,平均每人看到10.3次。为淮南文旅赢得了较高的曝光度,彰显了城市特色,提升了城市知名度和美誉度,达到了预期绩效目标。
(2)旅游发展专项资金197.2(略),以省政府、省文化和旅游厅对各市旅游发展目标考核指标为重点,结合省市旅游工作部署,严格按照各项补助政策,在旅游发展专项资金预算额度内分配使用。通过旅游宣传暨市场营销推广,较好完成省市年度旅游发展目标任务,发挥了专项资金对旅游业的扶持和引导作用,促进我市旅游业持续、健康发展,达到了预期绩效目标。
(3)文化惠民市级配套经费125.99(略),支持市县提供基本公共文化服务项目,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益,达到了预期绩效目标。
(4)文化艺术中心项目建设经费113.99(略),市文化艺术中心项目图纸范围内施工内容已完成并竣工,水、电已接通。文化艺术中心的建成进一步丰富广大人民群众的精神文化生活,不断提升公共文化服务水平。促进文化事业繁荣发展,达到了预期绩效目标。
(5)市直专业艺术表演团体演出补贴资金70(略),组织开展文化惠民进基层文艺演出,完成安徽省文旅厅、淮南市委市政府指令性演出活动,围绕重大时间节点,创作主题文艺作品,高质量完成演出任务,高质量完成文艺作品创作。调动广大文艺院团职工积极性,发挥文艺院团在推进公共文化服务和文化艺术发展进程中的作用,达到了预期绩效目标。
(6)2021年度省级国家电影事业发展专项资金104.4(略),用于鼓励放映国产影片影院9家和应对疫情影响,帮扶影院9家,目的在于营造良好观影风气,促进社会和谐进步,达到了预期绩效目标。
(7)2022年度省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)92.5(略),用于鼓励放映国产影片影院9家和奖励影院票房成绩突出影院2家,目的在于提高国产影片票房收入,营造良好观影风气,促进社会和谐进步,达到了预期绩效目标。
(8)电影院改制人员生活费和保险金62(略)。给予低收入群体最低生活保障,维护社会稳定,达到了预期绩效目标。
(9)武王墩墓临时保护大棚建设项目资金500(略),通过搭建武王墩墓临时保护大棚,为武王墩墓考古发掘顺利进行创造条件,完成武王墩墓临时保护大棚建设项目,考古发掘工作顺利进行,达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“安徽文化旅游形象宣传资金”等8个项目开展了部门绩效评价,涉及资金1368.88(略)。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价(略),公共文化服务体系建设持续推进,文艺创作繁荣发展,文化遗产保护利用扎实有效,旅游宣传营销全面推广,文旅产业发展持续推进,市场监管服(略),广播电视管理成效显著,新闻出版(版权)管理日趋规范。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南市文化和旅游局在2022年度部门决算中公开“安徽文化旅游形象宣传央视广告”等9个项目绩效自评结果。
(1)安徽文化旅游形象宣传央视广告项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安徽文化旅游形象宣传央视广告项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为300(略),执行数为300(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成预期目标。
(2)旅游发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,旅游发展专项资金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为197.2(略),执行数为197.2(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成旅游基础工作及旅游项目补助和旅游宣传暨市场营销推广工作,促进文化旅游和地方经济发展,文化旅游知名度美誉度提升,改善周边旅游生态环境,完成预期目标。
(3)文化惠民市级配套经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文化惠民市级配套经费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为125.99(略),执行数为125.99(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,实际完成891场送戏进万村任务,完成率107%;实际放映10072场农村公益电影;农家书屋补充出版物和开展活动综合达标率为100%,数字化利用率全覆盖,3项及以上活动成果受到省新闻出版局及国家新闻出版署等表彰。完成预期目标。
(4)文化艺术中心项目建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,文化艺术中心项目建设经费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为113.99(略),执行数为113.99(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成预期目标,市文化艺术中心项目土建、装饰、消防、配电、幕墙等施工图纸范围内剩余工程竣工,接通文化艺术中心正式水、电。
(5)市直专业艺术表演团体演出补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市直专业艺术表演团体演出补贴资金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70(略),执行数为70(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成预期目标。
(6)2021年度省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年度省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为104.4(略),执行数为104.4(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成预期目标。
(7)2022年度省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年度省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为92.5(略),执行数为92.5(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成预期目标。
(8)电影院改制人员生活费和保险金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,电影院改制人员生活费和保险金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为62(略),执行数为62(略),完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,完成预期目标。
(9)武王墩墓临时保护大棚建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,武王墩墓临时保护大棚建设项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为800(略),执行数为500(略),完成预算的62.5%,临时保护大棚搭建完成数量1处,大棚覆盖面积3969㎡,符合工程完工验收标准,2022年5月底前按时完成临时保护大棚搭建任务,临时保护大棚搭建带动周边劳动力就业人数17人,大棚设计使用寿命为5年,专家学者对大棚建设的满意度≥95%,此项工程建设促使文化遗产得到有效保护。通过项目实施,完成预期目标。
在项目编制(略),认真做好预算的编制。进一步加强内部(略),严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高(略),严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和(略)杜绝超支现象的发生;加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
今后,我单位将完善(略),特别落实好部门对项目管理的责任,加强项目管理,不断提(略),并加大(略),及时调(略),客观公(略),对绩效结果出现的问题及时整改,切实提(略)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、(略):指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单(略)基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运(略)
十一(略):指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务(略)。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运(略);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务(略))运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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